| Наименование | Фактическое исполнение | 2023 г. | ||||||
| на 01.11.2020г. | на 01.11.2021г. | на 01.11.2022г. | План на год | План на 01.11.2023 г. | Исполнение на 01.11.2023 г. | % освоения |
||
| Расходы , ВСЕГО: |
744 754,3 | 3 056 291,9 | 2 888 959,3 | 2 899 172,7 | 1 766 908,4 | 1 766 907,7 | 100,0 | |
| 001-Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 19 970,7 | 24 214,5 | 27 590,3 | 35 725,0 | 30 273,2 | 30 272,6 | 100,0 | |
| 003-Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
533,1 | 541,1 | 666,0 | 678,0 | 677,2 | 677,2 | 100,0 | |
| 006-Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
161,7 | 140,8 | 404,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 100,0 | |
| 007-Бюджетные изьятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 139 180,0 | 1 169 590,0 | 1 169 590,0 | 100,0 | |
| 008-Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 7 575,0 | 16 038,0 | 20 847,0 | 40 957,0 | 23 289,0 | 23 289,0 | 100,0 | |
| Возврат неиспользованных бюджетных кредит | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 010-Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 436,4 | 1 340,0 | 0,0 | 323,0 | 313,0 | 313,0 | 100,0 | |
| 012-Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 013-Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 3,0 | 29 281,0 | 29 289,0 | 29 319,0 | 29 294,0 | 29 294,0 | 100,0 | |
| 018-Капитальные расходы государственного органа | 3 954,6 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 357,0 | 357,0 | 100,0 | |
| 021-Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 024-Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 165 594,5 | 2 759 980,0 | 2 142 215,0 | 104 363,0 | 55 543,5 | 55 543,5 | 100,0 | |
| 026-Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 038-Субвенции | 487 455,4 | 224 756,5 | 282 987,8 | 408 857,0 | 318 400,8 | 318 400,8 | 100,0 | |
| 039-Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 16 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 051-Трансферты органам местного самоуправления |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 052-Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 054-Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 42 415,0 | 0,0 | 377 680,1 | 139 159,2 | 139 159,2 | 139 159,2 | 100,0 | |
| 066-Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 113-Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 0,0 | 0,0 | 7 279,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |