| (тыс.тенге) | |||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023 г. | % освоения | ||||
| на 01.08.2020г. | на 01.08.2021г. | на 01.08.2022г. | План на год | План на 01.08.2023 г. | Исполнение на 01.08.2023 г. | ||
| Расходы , ВСЕГО: | 514 372,9 | 2 241 544,7 | 1 967 656,0 | 2 845 956,2 | 867 669,2 | 867 662,5 | 100,0 |
| 001-Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 15 832,1 | 14 276,0 | 20 205,6 | 35 413,0 | 23 995,4 | 23 988,7 | 100,0 |
| 003-Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 533,1 | 541,1 | 666,0 | 666,0 | 666,0 | 666,0 | 100,0 |
| 006-Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 161,7 | 140,8 | 404,4 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 100,0 |
| 007-Бюджетные изьятия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 139 180,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | |
| 008-Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 7 575,0 | 16 038,0 | 20 847,0 | 40 957,0 | 23 289,0 | 23 289,0 | 100,0 |
| Возврат неиспользованных бюджетных кредит | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 010-Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 118,5 | 825,0 | 0,0 | 323,0 | 207,1 | 207,1 | 100,0 |
| 012-Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 794,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 013-Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 3,0 | 29 281,0 | 29 289,0 | 29 319,0 | 29 294,0 | 29 294,0 | 100,0 |
| 018-Капитальные расходы государственного органа | 3 880,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 021-Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 58,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 024-Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 76 290,5 | 2 035 508,0 | 1 308 725,0 | 676,0 | 112,0 | 112,0 | 100,0 |
| 026-Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 038-Субвенции | 350 909,0 | 144 934,8 | 204 481,0 | 408 857,0 | 250 935,0 | 250 935,0 | 100,0 |
| 039-Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 16 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 051-Трансферты органам местного самоуправления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 052-Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 054-Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 42 415,0 | 0,0 | 377 680,1 | 139 159,2 | 139 159,2 | 139 159,2 | 100,0 |
| 066-Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113-Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 0,0 | 0,0 | 5 357,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |