| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2022г. | % освоения | |||||
| на 01.10.2019г | на 01.10.2020г. | на 01.10.2021г. | План на 2022 год | План на 01.10.2022 г. | Исполнение на 01.10.2022 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 5 984 780,4 | 8 796 192,0 | 6 561 266,0 | 12 463 837,5 | 8 474 738,4 | 9 321 785,7 | 110,0 | |
| 1 | Налоговые поступления | 689 092,7 | 948 745,0 | 1 184 386,9 | 2 063 608,0 | 1 117 879,9 | 1 534 426,5 | 137,3 |
| 2 | Неналоговые поступления | 18 842,7 | 17 587,9 | 31 887,2 | 69 706,0 | 40 038,0 | 23 404,8 | 58,5 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 20 068,9 | 27 900,1 | 26 735,0 | 17 936,0 | 11 493,7 | 27 908,4 | 242,8 |
| 4 | Поступления трансфертов | 5 131 612,8 | 6 733 057,2 | 4 848 288,0 | 9 479 120,2 | 6 996 408,0 | 6 996 408,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 20 841,4 | 23 663,3 | 26 221,6 | 111 268,0 | 17 069,0 | 31 221,5 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 84 463,0 | 931 149,7 | 35 003,5 | 88 341,5 | 74 558,5 | 74 558,5 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 859,0 | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,8 | 217 291,3 | 633 857,9 | 291,7 |
| Расходы ВСЕГО: | 5 761 791,9 | 8 241 739,1 | 5 754 762,1 | 12 428 433,4 | 8 474 738,4 | 8 151 764,7 | 96,2 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 342 908,6 | 331 935,1 | 430 765,0 | 834 049,8 | 566 187,7 | 564 930,1 | 99,8 |
| 2 | Оборона | 11 170,2 | 27 108,4 | 31 554,6 | 86 190,2 | 34 599,8 | 34 599,0 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 12 097,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Образование | 3 136 320,3 | 4 310 133,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 767 251,6 | 563 653,7 | 562 252,8 | 1 110 614,0 | 609 255,9 | 609 245,8 | 100,0 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 653 999,4 | 1 406 416,2 | 721 473,0 | 2 721 818,3 | 1 695 047,0 | 1 670 301,8 | 98,5 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 215 103,2 | 299 131,2 | 273 856,7 | 632 813,6 | 406 768,8 | 406 750,2 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 181 169,6 | 137 159,6 | 86 248,3 | 101 994,5 | 63 962,2 | 63 961,4 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8 936,7 | 13 477,0 | 19 819,4 | 55 169,0 | 28 917,9 | 28 852,7 | 99,8 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 339 429,5 | 592 298,1 | 140 632,4 | 1 980 677,3 | 1 451 464,4 | 1 212 368,2 | 83,5 |
| 13 | Прочие | 6 038,4 | 357 548,4 | 123 982,0 | 881 204,0 | 631 156,0 | 573 376,8 | 0,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 3,0 | 72 679,0 | 72 948,0 | 72 785,0 | 72 785,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 99 464,3 | 195 419,0 | 3 264 940,7 | 3 838 886,7 | 2 897 524,7 | 2 897 524,7 | 100,0 |
| 16 | Погашение займа | 0,1 | 7 456,3 | 14 461,2 | 111 268,0 | 17 069,0 | 17 069,0 | 100,0 |