| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2022г. | % освоения | |||||
| на 01.09.2019г | на 01.09.2020г. | на 01.09.2021г. | План на 2022 год | План на 01.09.2022 г. | Исполнение на 01.09.2022 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 5 138 375,2 | 7 455 679,6 | 5 846 758,8 | 12 519 439,3 | 7 560 376,2 | 8 445 621,1 | 111,7 | |
| 1 | Налоговые поступления | 540 489,5 | 816 885,3 | 1 012 941,7 | 1 960 989,0 | 938 805,9 | 1 355 756,7 | 144,4 |
| 2 | Неналоговые поступления | 15 363,9 | 7 626,7 | 28 639,2 | 67 461,0 | 30 777,0 | 18 691,1 | 60,7 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 414,3 | 27 074,0 | 20 210,5 | 5 568,0 | 5 268,0 | 14 273,9 | 271,0 |
| 4 | Поступления трансфертов | 4 460 123,6 | 5 717 901,7 | 4 360 898,3 | 9 660 905,2 | 6 356 506,0 | 6 356 506,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 19 130,0 | 20 973,5 | 23 450,7 | 111 268,0 | 17 069,0 | 28 537,2 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 84 463,0 | 776 516,0 | 26 253,0 | 89 701,0 | 48 309,0 | 48 309,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 390,9 | 88 702,3 | 374 365,4 | 623 547,1 | 163 641,3 | 623 547,1 | 381,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 4 889 409,8 | 7 121 875,6 | 5 145 335,9 | 12 519 439,3 | 7 560 376,2 | 7 107 548,1 | 94,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 378 244,1 | 135 463,0 | 176 146,1 | 1 743 875,3 | 924 454,6 | 923 903,7 | 99,9 |
| 2 | Оборона | 9 777,2 | 24 622,4 | 28 871,9 | 92 190,2 | 30 091,7 | 30 065,9 | 99,9 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Образование | 2 517 087,3 | 3 539 644,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 676 601,9 | 529 960,4 | 467 099,1 | 1 136 858,0 | 481 168,2 | 480 933,1 | 100,0 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 450 560,4 | 1 200 428,9 | 542 230,0 | 2 366 083,5 | 1 350 398,3 | 1 274 432,2 | 94,4 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 198 553,4 | 238 848,9 | 229 989,9 | 644 282,6 | 355 656,0 | 351 570,8 | 98,9 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 173 719,3 | 130 571,7 | 69 099,2 | 103 215,0 | 50 574,7 | 50 573,8 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8 127,8 | 12 338,1 | 17 640,4 | 55 169,0 | 17 712,3 | 17 426,1 | 98,4 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 124 048,7 | 344 369,6 | 83 911,0 | 1 183 768,0 | 944 635,0 | 638 178,6 | 67,6 |
| 13 | Прочие | 50 921,2 | 256 027,5 | 67 488,0 | 661 789,0 | 369 697,0 | 304 475,4 | 0,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 3,0 | 72 679,0 | 72 915,0 | 72 785,0 | 72 785,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 301 768,4 | 702 141,4 | 3 374 840,0 | 4 347 225,7 | 2 946 134,4 | 2 946 134,4 | 100,0 |
| 16 | Погашение займа | 0,1 | 7 456,3 | 14 461,2 | 111 268,0 | 17 069,0 | 17 069,0 | 100,0 |