| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2022г. | % освоения | |||||
| на 01.08.2019г | на 01.08.2020г. | на 01.08.2021г. | План на 2022 год | План на 01.08.2022 г. | Исполнение на 01.08.2022 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 4 472 602,6 | 6 479 534,1 | 4 742 024,7 | 12 646 959,0 | 6 176 458,6 | 6 929 411,4 | 112,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 509 879,2 | 737 361,7 | 921 853,0 | 2 063 608,0 | 810 589,1 | 1 271 354,1 | 156,8 |
| 2 | Неналоговые поступления | 13 427,0 | 15 237,6 | 19 834,7 | 69 706,0 | 20 610,0 | 17 986,3 | 87,3 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 693,2 | 25 285,3 | 19 319,2 | 17 936,0 | 9 696,2 | 16 147,7 | 166,5 |
| 4 | Поступления трансфертов | 3 831 162,0 | 4 928 432,2 | 3 328 983,0 | 9 660 882,2 | 5 119 239,9 | 4 940 692,6 | 96,5 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 17 056,3 | 19 065,6 | 21 413,9 | 111 268,0 | 17 069,0 | 18 721,7 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 65 526,0 | 640 063,0 | 21 877,0 | 89 701,0 | 30 651,0 | 30 651,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 859,0 | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,8 | 168 603,4 | 633 857,9 | 375,9 |
| Расходы ВСЕГО: | 4 206 381,6 | 6 135 512,0 | 3 985 677,3 | 12 646 159,0 | 6 176 458,6 | 5 688 857,3 | 92,1 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 274 619,9 | 262 162,9 | 294 955,6 | 857 087,8 | 458 006,2 | 456 368,7 | 99,6 |
| 2 | Оборона | 8 749,5 | 22 784,1 | 26 030,6 | 92 190,2 | 24 061,8 | 24 061,0 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Образование | 2 433 584,9 | 3 458 870,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 602 926,9 | 402 067,6 | 372 007,5 | 1 136 858,0 | 339 589,0 | 339 140,2 | 99,9 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 341 534,6 | 1 043 672,3 | 410 755,8 | 2 840 057,4 | 1 280 634,1 | 1 254 482,3 | 98,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 179 997,5 | 209 396,7 | 184 529,2 | 644 282,6 | 285 951,6 | 285 761,7 | 99,9 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 140 635,7 | 127 045,8 | 54 264,0 | 103 215,0 | 45 711,8 | 45 711,4 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 6 851,8 | 10 258,3 | 14 415,3 | 55 169,0 | 15 910,8 | 15 808,2 | 99,4 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 139 579,2 | 299 610,1 | 56 360,4 | 2 018 934,3 | 947 512,6 | 570 222,4 | 60,2 |
| 13 | Прочие | 5 195,2 | 152 303,3 | 25 501,0 | 881 204,0 | 432 724,0 | 350 944,5 | 0,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 3,0 | 37 493,0 | 72 915,0 | 37 599,0 | 37 599,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 72 706,3 | 139 881,0 | 2 494 023,7 | 3 832 977,7 | 2 291 688,7 | 2 291 688,7 | 100,0 |
| 16 | Погашение займа | 0,1 | 7 456,3 | 14 461,2 | 111 268,0 | 17 069,0 | 17 069,0 | 100,0 |