| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2022г. | % освоения | |||||
| на 01.07.2019г | на 01.07.2020г. | на 01.07.2021г. | План на 2022 год | План на 01.07.2022 г. | Исполнение на 01.07.2022 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 3 675 147,0 | 5 217 955,8 | 4 265 748,6 | 11 544 476,0 | 4 600 928,5 | 5 667 579,2 | 123,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 453 028,7 | 679 717,0 | 845 674,4 | 1 714 408,0 | 625 264,9 | 1 125 846,3 | 180,1 |
| 2 | Неналоговые поступления | 10 958,4 | 13 771,3 | 13 383,2 | 69 706,0 | 14 341,0 | 15 842,6 | 110,5 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 061,9 | 22 072,9 | 16 038,2 | 15 886,0 | 8 284,0 | 14 411,6 | 174,0 |
| 4 | Поступления трансфертов | 3 109 103,0 | 4 090 791,4 | 2 948 772,0 | 8 909 649,2 | 3 805 796,4 | 3 853 311,4 | 101,2 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 14 686,1 | 15 795,5 | 15 634,9 | 111 268,0 | 17 069,0 | 15 891,4 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 52 450,0 | 281 719,0 | 17 502,0 | 89 701,0 | 8 418,0 | 8 418,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 859,0 | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,8 | 121 755,2 | 633 857,9 | 520,6 |
| Расходы ВСЕГО: | 3 544 677,0 | 4 872 898,0 | 3 498 767,1 | 11 544 476,0 | 4 600 928,5 | 4 546 071,1 | 98,8 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 224 299,1 | 226 530,2 | 252 078,8 | 795 821,0 | 388 883,4 | 387 273,9 | 99,6 |
| 2 | Оборона | 6 479,1 | 17 277,0 | 22 770,9 | 81 390,2 | 19 185,1 | 19 184,5 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4 | Образование | 2 158 453,8 | 3 140 770,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 474 627,1 | 334 032,1 | 303 851,5 | 915 733,0 | 274 011,8 | 273 900,5 | 100,0 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 191 170,3 | 552 849,7 | 288 514,9 | 2 411 455,5 | 809 686,4 | 797 263,0 | 98,5 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 163 077,1 | 157 378,3 | 147 759,3 | 630 634,6 | 194 061,8 | 194 049,8 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 118 522,5 | 123 833,7 | 45 253,3 | 102 215,0 | 36 525,8 | 36 524,9 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 5 145,6 | 7 956,4 | 13 149,2 | 34 579,0 | 12 529,9 | 12 494,3 | 99,7 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 139 329,2 | 151 924,1 | 51 370,4 | 1 877 863,0 | 447 566,6 | 427 516,5 | 95,5 |
| 13 | Прочие | 3 946,7 | 46 199,6 | 5 500,9 | 677 624,0 | 190 126,0 | 169 512,0 | 0,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 3,0 | 37 493,0 | 72 915,0 | 37 496,0 | 37 496,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 59 626,3 | 106 687,0 | 2 315 683,7 | 3 832 977,7 | 2 173 786,7 | 2 173 786,7 | 100,0 |
| 16 | Погашение займа | 0,1 | 7 456,3 | 14 461,2 | 111 268,0 | 17 069,0 | 17 069,0 | 100,0 |