| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2022г. | % освоения | |||||
| на 01.06.2019г | на 01.06.2020г. | на 01.06.2021г. | План на 2022 год | План на 01.06.2022 г. | Исполнение на 01.06.2022 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 2 717 473,0 | 4 018 509,3 | 3 359 332,5 | 11 418 206,3 | 3 267 233,1 | 4 287 110,3 | 131,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 374 741,4 | 509 784,5 | 606 655,8 | 1 610 989,0 | 453 879,6 | 942 368,7 | 207,6 |
| 2 | Неналоговые поступления | 8 962,5 | 4 059,5 | 8 137,2 | 67 461,0 | 7 029,0 | 7 682,9 | 109,3 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 11 686,4 | 16 870,6 | 13 778,2 | 5 568,0 | 3 430,0 | 8 109,6 | 236,4 |
| 4 | Поступления трансфертов | 2 237 100,0 | 3 105 340,9 | 2 325 948,3 | 8 909 672,2 | 2 684 286,3 | 2 684 286,3 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 12 673,6 | 12 032,4 | 12 945,5 | 111 268,0 | 17 069,0 | 12 697,7 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 52 450,0 | 281 719,0 | 17 502,0 | 89 701,0 | 8 418,0 | 8 418,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 859,0 | 88 702,3 | 374 365,4 | 623 547,1 | 93 121,2 | 623 547,1 | 669,6 |
| Расходы ВСЕГО: | 2 581 012,0 | 3 784 892,6 | 2 726 807,1 | 11 418 206,3 | 3 267 233,1 | 3 135 072,6 | 96,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 264 935,9 | 80 931,5 | 96 582,6 | 1 598 618,3 | 256 564,0 | 256 536,0 | 100,0 |
| 2 | Оборона | 5 697,8 | 15 164,0 | 20 030,8 | 81 390,2 | 15 669,7 | 15 669,3 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 880,0 | ||||
| 4 | Образование | 1 412 749,4 | 2 278 687,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 348 297,1 | 309 943,3 | 246 534,7 | 915 733,0 | 230 159,3 | 230 053,3 | 100,0 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 64 002,9 | 342 037,7 | 162 843,9 | 1 964 119,5 | 595 895,6 | 514 096,0 | 86,3 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 145 404,8 | 104 816,9 | 116 584,2 | 630 634,6 | 155 338,7 | 155 333,8 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 103 995,2 | 84 076,6 | 38 298,7 | 102 215,0 | 32 812,6 | 32 810,8 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 291,6 | 6 454,5 | 9 735,0 | 34 579,0 | 11 156,0 | 10 986,3 | 98,5 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 27 243,8 | 123 934,1 | 18 500,0 | 1 080 739,0 | 107 045,0 | 56 995,0 | 53,2 |
| 13 | Прочие | 18 276,7 | 3 385,9 | 0,0 | 478 769,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 0,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 3,0 | 13,0 | 72 915,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 186 116,7 | 428 001,8 | 2 002 343,0 | 4 347 225,7 | 1 780 507,2 | 1 780 507,2 | 100,0 |
| 16 | Погашение займа | 0,1 | 7 456,3 | 14 461,2 | 111 268,0 | 17 069,0 | 17 069,0 | 100,0 |