| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2022г. | % освоения | |||||
| на 01.05.2019г | на 01.05.2020г. | на 01.05.2021г. | План на 2022 год | План на 01.05.2022 г. | Исполнение на 01.05.2022 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 1 980 755,2 | 2 443 521,9 | 2 567 924,1 | 11 544 476,0 | 2 318 514,2 | 3 277 864,1 | 141,4 | |
| 1 | Налоговые поступления | 283 093,6 | 375 585,8 | 486 858,4 | 1 714 408,0 | 356 360,1 | 734 567,7 | 206,1 |
| 2 | Неналоговые поступления | 7 706,6 | 11 766,6 | 6 073,5 | 69 706,0 | 3 879,0 | 7 975,7 | 205,6 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 739,2 | 16 846,2 | 5 979,4 | 15 886,0 | 347,0 | 10 983,6 | 3 165,3 |
| 4 | Поступления трансфертов | 1 618 134,0 | 1 895 648,0 | 1 642 018,0 | 8 909 649,2 | 1 880 069,0 | 1 880 069,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 7 710,9 | 10 157,5 | 9 499,9 | 111 268,0 | 17 069,0 | 10 410,1 | 61,0 |
| 7 | Поступления займов | 33 512,0 | 19 429,0 | 8 751,0 | 89 701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 859,0 | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,8 | 60 790,1 | 633 857,9 | 1 042,7 |
| Расходы ВСЕГО: | 1 813 792,1 | 2 228 609,8 | 1 968 148,6 | 9 091 498,7 | 2 006 757,7 | 2 006 273,7 | 100,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 113 346,7 | 153 154,2 | 157 774,0 | 794 321,0 | 247 608,4 | 247 375,9 | 99,9 |
| 2 | Оборона | 4 547,6 | 13 159,0 | 18 935,2 | 81 390,2 | 12 755,9 | 12 755,5 | 100,0 |
| 4 | Образование | 1 157 184,2 | 1 486 248,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 176 150,9 | 260 753,6 | 186 015,1 | 794 321,0 | 247 608,4 | 247 375,9 | 99,9 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 945,8 | 60 387,2 | 114 837,8 | 81 390,2 | 12 755,9 | 12 755,5 | 100,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 125 975,0 | 78 286,6 | 95 416,3 | 630 634,6 | 117 580,3 | 117 573,8 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 74 333,3 | 50 737,2 | 23 683,1 | 102 215,0 | 19 112,8 | 19 112,6 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 259,8 | 5 276,1 | 7 267,1 | 34 579,0 | 8 876,0 | 8 864,6 | 99,9 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 85 232,6 | 54 543,9 | 33 347,2 | 1 877 863,0 | 55 655,3 | 55 655,3 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 3 086,8 | 2 393,8 | 0,0 | 677 624,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 3,0 | 13,0 | 72 915,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 30 729,3 | 56 211,0 | 1 316 398,7 | 3 832 977,7 | 1 252 719,7 | 1 252 719,7 | 100,0 |
| 16 | Погашение займа | 0,1 | 7 456,3 | 14 461,2 | 111 268,0 | 17 069,0 | 17 069,0 | 100,0 |