| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2022г. | % освоения | |||||
| на 01.04.2019г | на 01.04.2020г. | на 01.04.2021г. | План на 2022 год | План на 01.04.2022 г. | Исполнение на 01.04.2022 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 1 350 231,7 | 1 655 280,5 | 1 948 806,6 | 10 240 153,6 | 1 542 801,2 | 2 424 507,3 | 157,1 | |
| 1 | Налоговые поступления | 220 634,0 | 308 481,4 | 370 310,1 | 1 714 408,0 | 258 038,8 | 509 360,0 | 197,4 |
| 2 | Неналоговые поступления | 3 726,8 | 10 372,0 | 3 957,4 | 69 706,0 | 1 869,0 | 5 606,6 | 300,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 805,7 | 16 692,8 | 4 385,0 | 15 886,0 | 215,0 | 8 644,6 | 4 020,8 |
| 4 | Поступления трансфертов | 1 076 944,0 | 1 197 783,0 | 1 155 068,0 | 7 712 532,0 | 1 259 560,0 | 1 259 560,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 5 113,3 | 7 862,5 | 6 342,3 | 111 268,0 | 14 461,0 | 7 478,1 | 51,7 |
| 7 | Поступления займов | 22 149,0 | 0,0 | 0,0 | 36 756,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 859,0 | 114 088,7 | 408 743,8 | 579 597,6 | 8 657,4 | 633 857,9 | 7 321,6 |
| Расходы ВСЕГО: | 1 210 739,0 | 1 447 636,9 | 1 359 108,8 | 10 237 225,6 | 1 539 201,2 | 1 539 124,6 | 100,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 77 405,3 | 108 558,0 | 106 049,3 | 791 319,1 | 170 323,5 | 170 306,5 | 100,0 |
| 2 | Оборона | 3 030,5 | 2 108,7 | 14 077,7 | 74 603,0 | 9 934,5 | 9 934,2 | 100,0 |
| 4 | Образование | 834 467,3 | 993 666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Здравоохранение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 84 131,5 | 135 220,3 | 117 535,3 | 915 733,0 | 108 753,2 | 108 715,7 | 100,0 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 179,6 | 47 589,2 | 46 316,1 | 2 133 472,5 | 185 695,0 | 185 684,4 | 100,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 109 080,1 | 58 044,8 | 61 588,8 | 562 446,6 | 79 450,9 | 79 450,3 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 616,9 | 26 003,1 | 10 369,4 | 102 215,0 | 14 676,4 | 14 676,2 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 250,8 | 3 976,5 | 3 513,3 | 34 579,0 | 5 753,0 | 5 742,6 | 99,8 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 26 002,3 | 6 970,0 | 27 525,0 | 978 631,0 | 49 299,3 | 49 299,3 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 2 043,4 | 1 829,4 | 0,0 | 677 624,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 3,0 | 13,0 | 72 899,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 16 531,3 | 56 210,8 | 957 659,7 | 3 782 435,4 | 900 839,4 | 900 839,4 | 100,0 |
| 16 | Погашение займа | 0,1 | 7 456,3 | 14 461,2 | 111 268,0 | 14 461,0 | 14 461,0 | 100,0 |