| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2026г. | % освоения | |||||
| окт.23 | окт.24 | окт.25 | План на 2026 год | План на 1 октября 2026 | Исполнение на 1 октября 2026 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 8 294 812,3 | 7 746 468,8 | 9 538 144,6 | 7 711 530,0 | 7 211 697,7 | 5 934 898,7 | 82,3 | |
| 1 | Налоговые поступления | 2 530 272,8 | 2845804,9 | 3 302 768,2 | 3 621 134,0 | 2 682 886,9 | 3 273 761,5 | 122,0 |
| 2 | Неналоговые поступления | 31 052,7 | 30367,4 | 28 272,9 | 46 348,0 | 14 476,5 | 69 658,4 | 481,2 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 48 438,9 | 72324,8 | 39 183,8 | 71 093,0 | 51 699,9 | 129 555,2 | 250,6 |
| 4 | Поступления трансфертов | 5 378 122,0 | 4040093,0 | 6 369 956,8 | 3 649 193,0 | 2 509 820,0 | 2 424 643,0 | 96,6 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 32 159,8 | 35341,4 | 46 682,4 | 255 645,0 | 255 645,0 | 58 469,5 | 22,9 |
| 7 | Поступления займов | 19 911,0 | 107772,0 | 639 361,0 | 2 870 385,0 | 1302927,0 | 592523,0 | 45,5 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 254 855,1 | 614765,3 | -888 080,5 | 590552,0 | 578 392,4 | -68 094,8 | -11,8 |
| Расходы ВСЕГО: | 7075927,1 | 6521512,7 | 9083656,6 | 7616380,0 | 6286356,7 | 5391509,6 | 85,8 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 795530,9 | 946460,9 | 1 216 095,8 | 1 267 835,0 | 955 763,1 | 949 565,1 | 99,4 |
| 2 | Оборона | 59329,0 | 258598,4 | 199 086,5 | 183 553,0 | 125 841,2 | 114 209,5 | 90,8 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 693713,7 | 599777,1 | 612 481,0 | 749 142,8 | 526 551,3 | 525 836,8 | 99,9 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2298507,3 | 1403659,0 | 1 080 472,5 | 2 394 843,8 | 876 341,8 | 829 102,8 | 94,6 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 653392,7 | 635688,6 | 1 649 406,3 | 969 346,0 | 820 577,8 | 816 454,9 | 99,5 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 94556,1 | 101010,7 | 64 252,3 | 51 990,0 | 35 755,2 | 34 210,3 | 95,7 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37754,7 | 30450,5 | 36 320,0 | 39 724,0 | 35 333,6 | 31 913,0 | 90,3 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 906073,4 | 1683692,5 | 3 009 744,3 | 1 238 710,9 | 1 110 782,3 | 1 012 851,0 | 91,2 |
| 13 | Прочие | 1246630,7 | 337317,2 | 896 295,1 | 1 263 399,0 | 496685,0 | 481297,5 | 96,9 |
| 14 | Обслуживание долга | 72909,0 | 73219,2 | 73 333,3 | 142 466,0 | 141 231,0 | 141 231,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 197560,9 | 404241,0 | 135 708,0 | 235578,1 | 235 578,1 | 235 578,1 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 19418,6 | 47397,7 | 110 461,5 | 866 014,3 | 732 480,3 | 732 477,8 | 100,0 |