|
(тыс.тенге) |
|||||||
|
Наименование |
Фактическое исполнение |
2026 г. |
% освоения |
||||
|
на 1.09.2023г. |
на 1.09.2024г. |
на 1.09.2025г. |
План на год |
План на 1.09.2026 г. |
Исполнение на 1.09.2026 г. |
||
|
Поступления в бюджет района, ВСЕГО |
124 778,7 |
114 134,0 |
102 482,5 |
164 162,0 |
193 761,4 |
180 102,1 |
93,0 |
|
Налоговые поступления |
9 788,1 |
21 805,0 |
29 206,8 |
37 578,0 |
27 222,4 |
37 605,0 |
138,1 |
|
Неналоговые поступления |
2 501,3 |
210,1 |
1 606,8 |
1 868,0 |
120,0 |
482,3 |
0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
2 022,2 |
41 754,3 |
2 723,5 |
6 357,0 |
2 313,2 |
6 571,2 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов |
108 061,5 |
40 449,0 |
35 147,0 |
118 359,0 |
162 866,8 |
133 551,0 |
82,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
||||||
|
Используемые остатки бюджетных средств |
2 405,6 |
9 915,6 |
33 798,4 |
0,0 |
1 239,0 |
1 892,6 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
||||||
|
Расходы , ВСЕГО: |
109 219,7 |
54 582,7 |
67 172,4 |
164 162,0 |
193 761,4 |
142 759,0 |
73,7 |
|
Государственные услуги общего характера |
28 253,6 |
32 994,6 |
37 304,8 |
54 726,0 |
37 123,5 |
37 031,2 |
99,8 |
|
Оборона |
0,0 |
||||||
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
||||||
|
Образование |
0,0 |
||||||
|
Здравоохранение |
0,0 |
||||||
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
||||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 728,5 |
17 831,2 |
14 711,6 |
36 784,0 |
13 852,1 |
13 851,7 |
100,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
||||||
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
||||||
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
||||||
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
||||||
|
Транспорт и коммуникации |
3 290,5 |
3 700,0 |
15 100,0 |
19 414,0 |
17 009,0 |
17 008,9 |
100,0 |
|
Прочие |
0,6 |
0,9 |
689,0 |
689,0 |
100,0 |
||
|
Обслуживание долга |
0,0 |
||||||
|
Трансферты |
70 946,5 |
56,0 |
56,0 |
53 238,0 |
125 087,8 |
74 178,2 |
59,3 |
|
Погашение займа |
0,0 |
||||||