| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2026г. | % освоения | |||||
| на 01.09.2023г. | на 01.09.2024г. | на 01.09.2025г. | План на 2026 год | План на 01.09.2026 г. | Исполнение на 01.09.2026г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 307 415,7 | 539 785,9 | 644 923,0 | 940 475,3 | 736 374,8 | 747 170,9 | 101,5 | |
| 1 | Налоговые поступления | 80 880,3 | 167 352,0 | 222906,2 | 348 693,0 | 234 860,3 | 229308,6 | 97,6 |
| 2 | Неналоговые поступления | 800,1 | 1 134,9 | 861,4 | 1 881,0 | 504,5 | 675,5 | 133,9 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 247,9 | 10 247,4 | 15161,5 | 37 767,0 | 31 392,7 | 47569,5 | 151,5 |
| 4 | Поступления трансфертов | 206 544,3 | 343 623,6 | 387921,0 | 529 014,0 | 446 497,0 | 446497,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 943,1 | 17 427,9 | 18072,9 | 23 120,3 | 23 120,3 | 23120,3 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 269 192,3 | 458 868,2 | 547 443,8 | 940 475,3 | 736 374,8 | 573 659,5 | 77,9 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 71 887,0 | 83 745,0 | 103413,6 | 193 090,0 | 130 413,9 | 129255,8 | 99,1 |
| 2 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 74 414,3 | 350 314,0 | 220424,9 | 339 798,0 | 247 883,1 | 239370,4 | 96,6 |
| 3 | Транспорт и коммуникации | 122 684,0 | 24 807,7 | 223604,4 | 407 585,5 | 358 076,0 | 205031,5 | 57,3 |
| 4 | Трансферты | 207,0 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100,0 |