| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2026г. | % освоения | |||||
| авг.23 | авг.24 | авг.25 | План на 2026 год | План на 1 августа 2026 | Исполнение на 1 августа 2026 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 2 158 929,1 | 2 068 687,2 | 2 810 532,0 | 7 711 530,0 | 3 347 109,6 | 2 617 831,6 | 78,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1 834 450,6 | 2 026 346,0 | 2 496 777,9 | 3 608 134,0 | 2 152 001,6 | 2 253 506,4 | 92,4 |
| 2 | Неналоговые поступления | 23 001,6 | 25 674,7 | 22 818,8 | 46 348,0 | 10 216,5 | 41 853,1 | 369,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 28 050,4 | 59 489,9 | 23 619,0 | 46 193,0 | 30 235,9 | 105 132,9 | 509,6 |
| 4 | Поступления трансфертов | 3 271 992,6 | 2 339 780,0 | 3 857 874,0 | 3 660 040,0 | 2 534 535,0 | 1 668 267,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 24 458,4 | 30 084,6 | 36 753,1 | 255 665,0 | 255 665,0 | 49 095,3 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 5175,0 | 5538,0 | 223511,0 | 95 150,0 | 543389,0 | 383322,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | -631 521,4 | 106 875,2 | -297 839,4 | 0,0 | 490 951,0 | 326 659,5 | 20,3 |
| Расходы ВСЕГО: | 1661252,8 | 2166688,6 | 2521447,3 | 7616380,0 | 3063787,6 | 2703764,0 | 88,2 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 622 472,9 | 801 549,0 | 1 048 520,3 | 1 153 693,0 | 780 663,2 | 773 583,0 | 97,8 |
| 2 | Оборона | 32 276,6 | 213 558,5 | 164 220,5 | 177 813,0 | 90 444,3 | 90 443,8 | 92,6 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 533 828,8 | 365 814,8 | 418 453,1 | 742 945,0 | 406 027,5 | 405 465,1 | 88,1 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 327 136,0 | 979 159,6 | 710 772,6 | 960 329,0 | 664 455,2 | 645 677,9 | 69,2 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 471 029,6 | 390 407,0 | 1 081 667,8 | 1 231 741,0 | 703 494,2 | 701 763,7 | 81,9 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 48 417,7 | 52 486,7 | 52 902,6 | 83 800,0 | 18 659,7 | 18 659,7 | 99,9 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 30 014,6 | 23 941,9 | 27 825,8 | 33 662,0 | 23 572,6 | 21 202,8 | 92,1 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 323 129,1 | 1 128 331,9 | 1 844 457,7 | 1 818 913,0 | 907 858,9 | 589 590,0 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 903182,3 | 101488,7 | 521 256,4 | 362 889,0 | 773239,0 | 137121,7 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 37 723,0 | 38 004,5 | 37 931,1 | 184 561,0 | 148 790,0 | 104 608,5 | 52,5 |
| 15 | Трансферты | 104 977,9 | 392 778,0 | 121 534,0 | 0,0 | 235 578,1 | 235 578,1 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 19 418,6 | 47 397,7 | 110 461,5 | 866 034,0 | 720 822,3 | 720 819,8 | 100,0 |