| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2026г. | % освоения | |||||
| июл.23 | июл.24 | июл.25 | План на 2026 год | План на 1 июля 2026 | Исполнение на 1 июля 2026 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 2 158 929,1 | 2 068 687,2 | 2 810 532,0 | 7 711 530,0 | 3 347 109,6 | 2 617 831,6 | 78,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1 599 776,7 | 1 827 697,1 | 2 158 887,6 | 3 608 134,0 | 1 661 184,0 | 1 858 490,9 | 92,4 |
| 2 | Неналоговые поступления | 50 537,2 | 23 702,4 | 18 929,4 | 46 348,0 | 8 071,5 | 37 251,5 | 369,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 24 975,2 | 53 406,8 | 10 368,5 | 46 193,0 | 14 175,0 | 77 927,1 | 509,6 |
| 4 | Поступления трансфертов | 2 463 928,0 | 1 484 381,0 | 2 532 889,0 | 3 660 040,0 | 2 058 365,0 | 1 443 636,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 20 065,9 | 22 714,8 | 30 297,2 | 255 665,0 | 255 665,0 | 39 975,1 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 5538,0 | 0,0 | 95 150,0 | 543389,0 | 283322,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | -589 690,8 | -21 817,2 | 36 757,7 | 0,0 | 427 467,6 | 244 062,9 | 20,3 |
| Расходы ВСЕГО: | 1661252,8 | 2166688,6 | 2521447,3 | 7616380,0 | 3063787,6 | 2703764,0 | 88,2 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 528 231,8 | 696 464,4 | 948 739,7 | 1 153 693,0 | 642 093,2 | 638 834,0 | 97,8 |
| 2 | Оборона | 25 528,7 | 198 051,1 | 148 095,6 | 177 813,0 | 76 316,0 | 76 315,5 | 92,6 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 476 798,0 | 308 980,8 | 367 399,0 | 742 945,0 | 364 462,8 | 364 320,0 | 88,1 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 132 545,8 | 534 417,4 | 584 858,0 | 960 329,0 | 497 008,6 | 490 184,9 | 69,2 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 400 991,3 | 332 972,8 | 1 013 212,5 | 1 231 741,0 | 625 659,8 | 623 907,5 | 81,9 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 38 310,6 | 43 597,6 | 34 400,5 | 83 800,0 | 14 159,7 | 14 159,2 | 99,9 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 28 227,5 | 22 036,6 | 22 911,5 | 33 662,0 | 19 774,9 | 18 302,4 | 92,1 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 175 054,4 | 811 186,0 | 1 163 639,3 | 1 818 913,0 | 530 507,7 | 353 549,5 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 500249,6 | 0,0 | 271 345,8 | 362 889,0 | 579786,0 | 90178,5 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 37 548,0 | 37 848,5 | 37 814,3 | 184 561,0 | 147 956,0 | 104 390,5 | 52,5 |
| 15 | Трансферты | 104 687,9 | 384 483,0 | 114 448,0 | 0,0 | 235 578,1 | 235 578,1 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 19 418,6 | 18 200,7 | 81 265,2 | 866 034,0 | 691 625,3 | 691 623,5 | 100,0 |