| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2026г. | % освоения | |||||
| на 01.05.2023г. | на 01.05.2024г. | на 01.05.2025г. | План на 2026 год | План на 01.05.2026 г. | Исполнение на 01.05.2026г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 93 137,4 | 276 057,5 | 220 111,8 | 983 943,3 | 176 493,0 | 249 656,4 | 141,5 | |
| 1 | Налоговые поступления | 37 218,1 | 99 699,9 | 137 486,1 | 348 693,0 | 98 781,2 | 141 989,5 | 143,7 |
| 2 | Неналоговые поступления | 236,7 | 153,5 | 112,2 | 1 881,0 | 397,7 | #ДЕЛ/0! | |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 330,6 | 3 723,2 | 2 705,6 | 23 767,0 | 6 539,0 | 24 499,9 | 374,7 |
| 4 | Поступления трансфертов | 42 408,8 | 155 053,0 | 61 735,0 | 586 482,0 | 71 171,0 | 59 649,0 | 83,8 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 943,1 | 17 427,9 | 18 072,9 | 23 120,3 | 1,8 | 23 120,3 | 1 284 461,1 |
| Расходы ВСЕГО: | 63 205,1 | 201 315,3 | 137 079,8 | 983 943,3 | 176 493,0 | 176 436,4 | 100,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 31 605,6 | 42 717,1 | 58810,4 | 182 690,0 | 54 546,0 | 54489,8 | 99,9 |
| 2 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 392,5 | 142 524,6 | 43087,9 | 354 327,0 | 71 186,2 | 71185,8 | 100,0 |
| 3 | Транспорт и коммуникации | 12 000,0 | 16 072,0 | 35180,6 | 446 924,5 | 50 759,0 | 50759,0 | 100,0 |
| 4 | Трансферты | 207,0 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100,0 |