| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2026г. | % освоения | |||||
| май.23 | май.24 | май.25 | План на 2026 год | План на 1 мая 2026 | Исполнение на 1 мая 2026 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 2 158 929,1 | 2 068 687,2 | 2 810 532,0 | 7 711 530,0 | 3 347 109,6 | 2 617 831,6 | 78,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 942 472,6 | 1 263 974,7 | 1 372 939,6 | 3 608 134,0 | 1 387 062,9 | 1 281 325,5 | 92,4 |
| 2 | Неналоговые поступления | 43 020,7 | 10 510,4 | 11 681,4 | 46 348,0 | 3 185,0 | 11 751,8 | 369,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 12 350,3 | 50 251,7 | 6 555,5 | 46 193,0 | 7 339,0 | 37 403,1 | 509,6 |
| 4 | Поступления трансфертов | 1 145 869,0 | 730 293,0 | 1 401 846,0 | 3 660 040,0 | 987 883,0 | 987 883,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 15 216,6 | 13 657,4 | 17 509,6 | 255 665,0 | 255 665,0 | 16 146,2 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 150,0 | 283322,0 | 283322,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | -497 676,3 | 98 001,4 | -289 084,7 | 0,0 | 422 652,7 | 85 970,1 | 20,3 |
| Расходы ВСЕГО: | 1661252,8 | 2166688,6 | 2521447,3 | 7616380,0 | 3063787,6 | 2703764,0 | 88,2 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 298 029,6 | 439 064,0 | 622 304,7 | 1 153 693,0 | 453 942,3 | 443 782,7 | 97,8 |
| 2 | Оборона | 14 836,9 | 158 982,4 | 120 409,6 | 177 813,0 | 47 385,7 | 43 889,0 | 92,6 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 229 926,9 | 211 853,4 | 256 346,0 | 742 945,0 | 241 502,8 | 212 833,5 | 88,1 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 558 648,5 | 249 697,4 | 247 966,7 | 960 329,0 | 392 498,6 | 271 710,9 | 69,2 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 243 829,6 | 231 614,8 | 567 455,6 | 1 231 741,0 | 610 327,7 | 499 896,4 | 81,9 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 19 922,8 | 31 387,1 | 23 040,7 | 83 800,0 | 25 180,4 | 25 155,4 | 99,9 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12 628,5 | 10 942,8 | 13 072,7 | 33 662,0 | 15 206,0 | 14 002,3 | 92,1 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 83 300,9 | 445 008,1 | 542 463,5 | 1 818 913,0 | 270 741,7 | 270 656,0 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 76004,6 | 0,0 | 9 888,5 | 362 889,0 | 32975,0 | 0,0 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 18,0 | 21,0 | 21,0 | 184 561,0 | 109 887,0 | 57 699,1 | 52,5 |
| 15 | Трансферты | 104 687,9 | 369 917,0 | 100 276,0 | 0,0 | 235 578,1 | 235 578,1 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 19 418,6 | 18 200,7 | 18 202,3 | 866 034,0 | 628 562,3 | 628 560,6 | 100,0 |