| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2026г. | % освоения | |||||
| апр.23 | апр.24 | апр.25 | План на 2026 год | План на 1 апреля 2026 | Исполнение на 1 апреля2026 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 1 185 029,5 | 1 559 468,0 | 2 261 566,3 | 7 711 530,0 | 1 763 100,2 | 1 775 754,5 | 100,7 | |
| 1 | Налоговые поступления | 731 358,6 | 983 665,7 | 1 108 529,6 | 3 608 134,0 | 605 172,8 | 997 668,7 | 164,9 |
| 2 | Неналоговые поступления | 40 816,3 | 7 981,7 | 9 170,7 | 46 348,0 | 2 100,0 | 9 557,5 | 455,1 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 9 142,0 | 6 082,1 | 4 659,7 | 46 193,0 | 6 739,0 | 20 329,9 | 301,7 |
| 4 | Поступления трансфертов | 391 162,0 | 550 514,0 | 1 124 518,0 | 3 660 040,0 | 736 688,0 | 736 688,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 12 550,5 | 11 224,4 | 14 688,3 | 255 665,0 | 0,0 | 11 510,3 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 150,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | -455 007,0 | -96 688,3 | -504 103,3 | 0,0 | 412 400,4 | -156 860,2 | -38,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 730022,5 | 1462779,7 | 1757463,0 | 7616380,0 | 1763100,2 | 1618894,3 | 91,8 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 229 291,7 | 313 640,2 | 462 376,5 | 1 153 693,0 | 355 707,2 | 354 580,1 | 99,7 |
| 2 | Оборона | 8 908,6 | 21 114,4 | 91 710,4 | 177 813,0 | 31 190,4 | 31 190,2 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 151 598,7 | 121 036,1 | 146 713,0 | 742 945,0 | 178 957,2 | 177 342,0 | 99,1 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 579,2 | 197 222,5 | 168 346,1 | 960 329,0 | 223 543,1 | 223 362,8 | 99,9 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 113 043,0 | 175 425,7 | 401 481,7 | 1 231 741,0 | 494 427,6 | 354 817,0 | 71,8 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15 529,7 | 25 503,0 | 17 984,8 | 83 800,0 | 14 924,7 | 14 923,5 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10 238,7 | 8 635,0 | 10 050,1 | 33 662,0 | 11 642,0 | 10 392,1 | 89,3 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 59 670,4 | 226 044,1 | 345 795,4 | 1 818 913,0 | 207 213,6 | 206 793,9 | 99,8 |
| 13 | Прочие | 0,0 | 0,0 | 9 888,5 | 362 889,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 13,0 | 12,0 | 10,1 | 184 561,0 | 10,0 | 9,2 | 91,6 |
| 15 | Трансферты | 104 687,9 | 364 233,0 | 93 190,0 | 0,0 | 235 578,1 | 235 578,1 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 14 461,6 | 9 913,7 | 9 916,3 | 866 034,0 | 9 906,3 | 9 905,6 | 100,0 |