| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2026г. | % освоения | |||||
| мар.23 | мар.24 | мар.25 | План на 2026 год | План на 1 марта 2026 | Исполнение на 1 марта 2026 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 620 766,6 | 788 748,9 | 1 151 742,9 | 7 711 530,0 | 1 042 662,4 | 1 132 290,7 | 108,6 | |
| 1 | Налоговые поступления | 355 442,0 | 542 295,7 | 769 152,0 | 3 608 134,0 | 392 698,0 | 685 496,1 | 174,6 |
| 2 | Неналоговые поступления | 35 516,8 | 6 834,3 | 6 274,0 | 46 348,0 | 1 025,0 | 6 036,9 | 589,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 240,6 | 3 725,6 | 2 606,4 | 46 193,0 | 0,0 | 19 631,8 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Поступления трансфертов | 221 978,0 | 229 081,0 | 365 557,0 | 3 660 040,0 | 413 361,0 | 413 361,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 2 589,2 | 6 812,2 | 8 153,5 | 255 665,0 | 0,0 | 7 764,9 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 150,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | -164 547,5 | 64 524,4 | -421 540,5 | 0,0 | 235 578,4 | -98 949,2 | -42,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 412072,4 | 853273,3 | 730202,4 | 7616380,0 | 1042662,4 | 1033341,5 | 99,1 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 115 480,0 | 214 677,6 | 200 282,1 | 1 153 693,0 | 217 749,5 | 216 164,8 | 99,3 |
| 2 | Оборона | 4 593,0 | 8 434,1 | 76 829,3 | 177 813,0 | 16 302,0 | 16 260,2 | 99,7 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 68 533,7 | 71 352,6 | 93 047,2 | 742 945,0 | 124 712,0 | 123 963,3 | 99,4 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 755,0 | 34 163,2 | 17 620,4 | 960 329,0 | 22 091,6 | 21 874,7 | 99,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 70 765,7 | 104 999,8 | 105 393,7 | 1 231 741,0 | 275 407,0 | 274 992,2 | 99,8 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 839,5 | 12 181,5 | 11 320,5 | 83 800,0 | 10 735,9 | 10 704,9 | 99,7 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 967,6 | 5 389,5 | 7 072,5 | 33 662,0 | 8 103,0 | 7 750,6 | 95,7 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 22 449,5 | 43 618,3 | 132 521,7 | 1 818 913,0 | 131 983,0 | 126 052,4 | 95,5 |
| 13 | Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362 889,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184 561,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 15 | Трансферты | 104 687,9 | 358 449,0 | 86 104,0 | 0,0 | 235 578,1 | 235 578,1 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 0,6 | 7,7 | 11,0 | 866 034,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 |