| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2026г. | % освоения | |||||
| фев.23 | фев.24 | фев.25 | План на 2026 год | План на 1 февраля 2026 | Исполнение на 1 февраля 2026 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 253 852,6 | 205 157,3 | 448 223,3 | 7 711 530,0 | 261 935,0 | 220 410,7 | 84,1 | |
| 1 | Налоговые поступления | 154 739,3 | 108 623,0 | 351989,8 | 3 608 134,0 | 161 583,0 | 105 784,0 | 65,5 |
| 2 | Неналоговые поступления | 4 349,3 | 5 466,1 | 3855,2 | 46 348,0 | 500,0 | 3 232,2 | 646,4 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 769,9 | 1 569,5 | 1886,1 | 46 193,0 | 0,0 | 8 107,1 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Поступления трансфертов | 90 405,0 | 86 507,0 | 85726,0 | 3 660 040,0 | 99 852,0 | 99 852,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 2 589,2 | 2 991,7 | 4766,2 | 255 665,0 | 0,0 | 3 435,4 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 150,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | -164 547,5 | -74 902,6 | -312 779,5 | 0,0 | 0,0 | -8 684,9 | #ДЕЛ/0! |
| Расходы ВСЕГО: | 89305,1 | 130254,7 | 135443,8 | 7616380,0 | 261935,0 | 211725,8 | 80,8 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 40 133,2 | 47 097,3 | 54819,5 | 1 153 693,0 | 65 507,0 | 63 897,4 | 97,5 |
| 2 | Оборона | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 177 813,0 | 290,0 | 287,7 | 99,2 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 12 723,9 | 26 289,5 | 27760,9 | 742 945,0 | 47 780,0 | 47 261,5 | 98,9 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 923,0 | 22,9 | 0,0 | 960 329,0 | 3 892,0 | 1 846,8 | 47,5 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 409,2 | 48 420,8 | 49046,0 | 1 231 741,0 | 101 435,0 | 66 829,1 | 65,9 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 2 388,0 | 2 808,0 | 2466,0 | 83 800,0 | 2 380,0 | 2 342,6 | 98,4 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 467,8 | 607,2 | 1351,4 | 33 662,0 | 2 377,0 | 1 000,6 | 42,1 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 818 913,0 | 38 274,0 | 28 260,1 | 73,8 |
| 13 | Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362 889,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 184 561,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 15 | Трансферты | 0,0 | 5 009,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 16 | Погашение займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 866 034,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |