| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025г. | % освоения | |||||
| янв.23 | янв.24 | янв.25 | План на 2025 год | План на 1 января 2026 | Исполнение на 1 января 2026 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 12 478 255,1 | 11 366 069,2 | 10 719 319,1 | 10 245 803,0 | 15 660 118,7 | 15 216 450,0 | 97,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 2 007 888,5 | 3 410 760,1 | 4 107 698,9 | 3577935,0 | 4 112 952,4 | 4 401 180,7 | 107,0 |
| 2 | Неналоговые поступления | 70 148,0 | 50 499,4 | 42 635,6 | 33708,0 | 73 464,9 | 74 977,0 | 102,1 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 53 541,3 | 65 651,0 | 74 836,2 | 32911,0 | 40 110,3 | 50 899,1 | 126,9 |
| 4 | Поступления трансфертов | 9 540 836,1 | 7 961 085,0 | 5 560 456,5 | 6293482,0 | 8 428 589,0 | 8 428 589,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 44 240,8 | 41 819,9 | 62 666,0 | 229127,0 | 228 908,0 | 75 262,0 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 382 597,5 | 196 164,0 | 954 621,0 | 0,0 | 2 077 734,0 | 2 077 734,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 379 002,8 | -359 910,2 | -83 595,1 | 78640,0 | 698 360,1 | 107 808,2 | 15,4 |
| Расходы ВСЕГО: | 12094960,2 | 11067905,9 | 10266090,3 | 10167163,0 | 14263386,7 | 13819718,2 | 96,9 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 869 844,3 | 1 254 751,3 | 1 332 994,3 | 1413574,0 | 1 676 255,5 | 1 661 354,1 | 99,1 |
| 2 | Оборона | 67 577,3 | 88 041,2 | 317 219,9 | 245641,0 | 279 629,0 | 266 296,6 | 95,2 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 698,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 986 005,4 | 876 709,1 | 816 438,9 | 1041199,0 | 897 327,0 | 895 429,0 | 99,8 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 595 436,3 | 4 112 621,7 | 2 592 666,5 | 1288568,0 | 2 682 675,9 | 2 454 231,8 | 91,5 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 614 411,4 | 924 356,1 | 892 701,0 | 1575235,0 | 2 468 128,5 | 2 293 683,3 | 92,9 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 66 564,0 | 119 548,0 | 93 523,0 | 110211,0 | 97 921,5 | 97 919,5 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 52 414,8 | 93 522,1 | 43 776,2 | 43901,0 | 48 222,0 | 48 136,0 | 99,8 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 755 674,4 | 1 866 165,5 | 3 008 906,2 | 2879567,0 | 4 327 911,9 | 4 321 622,5 | 99,9 |
| 13 | Прочие | 761 915,8 | 1 262 208,5 | 473 663,6 | 1188622,0 | 1 325 384,4 | 1 321 116,9 | 99,7 |
| 14 | Обслуживание долга | 72 948,0 | 73 061,0 | 73 458,0 | 73562,0 | 74 038,0 | 74 038,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 4 140 900,5 | 253 556,9 | 421 280,0 | 77956,0 | 156 974,0 | 156 974,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 111 268,0 | 142 814,6 | 199 462,7 | 229127,0 | 228 919,0 | 228 916,7 | 100,0 |