| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025 г. | % освоения | |||||
| на 01.01.2023г. | на 01.01.2024г. | на 01.01.2024г. | План на 2025 год | План на 01.01.2026 г. | Исполнение на 01.01.2026 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 431 621,8 | 685 355,6 | 840 833,5 | 1 022 509,4 | 1 022 509,4 | 1 045 547,4 | 102,3 | |
| 1 | Налоговые поступления | 60 023,0 | 106 402,6 | 206 747,1 | 237 231,0 | 237 231,0 | 257 255,6 | 108,4 |
| 2 | Неналоговые поступления | 2 038,9 | 1 454,5 | 2 009,3 | 964,0 | 964,0 | 1 886,4 | 195,7 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 21 144,5 | 15 655,4 | 12 130,0 | 20 948,0 | 20 948,0 | 23 050,2 | 110,0 |
| 4 | Поступления трансфертов | 346 188,4 | 549 900,0 | 602 519,1 | 745 293,5 | 745 293,5 | 745 282,3 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 227,0 | 11 943,1 | 17 427,9 | 18 072,9 | 18 072,9 | 18 072,9 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 419 678,6 | 667 927,7 | 822 760,5 | 1 022 509,4 | 1 022 509,4 | 1 022 427,1 | 100,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 106 975,3 | 124 479,4 | 145 815,0 | 179 727,2 | 179 727,2 | 179 653,8 | 100,0 |
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 121 982,1 | 287 062,6 | 638 644,7 | 397 225,9 | 397 225,9 | 397 218,8 | 100,0 |
| 4 | Транспорт и коммуникации | 190 719,2 | 256 178,7 | 38 299,3 | 445 555,4 | 445 555,4 | 445 553,6 | 100,0 |
| 5 | Трансферты | 1,9 | 207,0 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100,0 |