| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025г. | % освоения | |||||
| на 01.12.2022г. | на 01.12.2023г. | на 01.12.2024г. | План на 2025 год | План на 01.12.2025 г. | Исполнение на 01.12.2025 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 392 047,7 | 559 718,3 | 769 281,5 | 1 029 880,2 | 918 586,8 | 968 090,1 | 105,4 | |
| 1 | Налоговые поступления | 56 741,9 | 95 686,4 | 201 608,5 | 237 231,0 | 205 692,4 | 248 467,8 | 120,8 |
| 2 | Неналоговые поступления | 1 827,3 | 1 344,1 | 1 325,4 | 964,0 | 108,0 | 1 710,8 | 1 584,1 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 997,1 | 13 872,6 | 11 939,6 | 20 948,0 | 11 091,0 | 21 606,3 | 194,8 |
| 4 | Поступления трансфертов | 323 254,4 | 436 872,1 | 536 980,1 | 752 664,3 | 683 622,5 | 678 232,3 | 99,2 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 227,0 | 11 943,1 | 17 427,9 | 18 072,9 | 18 072,9 | 18 072,9 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 367 871,2 | 509 849,1 | 698 269,9 | 1 029 880,2 | 918 586,8 | 913 293,0 | 99,4 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 81 636,0 | 93 693,1 | 113 787,6 | 152 795,5 | 131 310,4 | 131 291,7 | 100,0 |
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 97 513,7 | 188 880,9 | 550 786,9 | 403 606,6 | 350 751,8 | 350 750,5 | 100,0 |
| 4 | Транспорт и коммуникации | 188 719,6 | 227 068,1 | 33 693,9 | 473 477,2 | 436 523,7 | 431 249,9 | 98,8 |
| 5 | Трансферты | 1,9 | 207,0 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100,0 |