| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025г. | % освоения | |||||
| дек.22 | дек.23 | дек.24 | План на 2025 год | План на 1 декабря 2025 | Исполнение на 1 декабря 2025 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 10 299 141,4 | 9 650 351,5 | 8 324 439,7 | 10 245 803,0 | 14 161 082,6 | 12 033 064,6 | 85,0 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1 786 858,6 | 2 980 962,4 | 3 583 999,7 | 3577935,0 | 3 520 097,6 | 3 948 255,4 | 112,2 |
| 2 | Неналоговые поступления | 53 433,0 | 46 941,1 | 36 583,1 | 33708,0 | 133 693,6 | 44 098,2 | 33,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 33 386,6 | 61 471,1 | 73 881,8 | 32911,0 | 21 410,8 | 46 614,7 | 217,7 |
| 4 | Поступления трансфертов | 8 823 039,8 | 7 791 479,0 | 5 508 994,9 | 6293482,0 | 8 124 497,0 | 7 975 574,0 | 98,2 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 41 007,9 | 39 250,9 | 49 534,9 | 229127,0 | 228 908,0 | 53 458,6 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 88 341,5 | 196 164,0 | 848 871,0 | 0,0 | 1 480 010,0 | 1 428 162,0 | 96,5 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | -526 926,0 | -1 465 917,0 | -1 777 425,7 | 78640,0 | 652 465,6 | -1 463 098,3 | -224,2 |
| Расходы ВСЕГО: | 10142616,6 | 9357363,2 | 8165181,7 | 10167163,0 | 13427295,6 | 11351125,6 | 84,5 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 710 348,2 | 977 384,4 | 1 138 275,3 | 1413574,0 | 1 400 107,3 | 1 390 314,1 | 99,3 |
| 2 | Оборона | 47 011,8 | 71 616,5 | 292 483,0 | 245641,0 | 229 731,6 | 229 730,9 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 810 048,9 | 776 484,2 | 699 399,9 | 1041199,0 | 788 002,3 | 786 881,4 | 99,9 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 055 855,2 | 3 437 778,1 | 1 797 491,7 | 1288568,0 | 2 596 955,0 | 1 456 727,3 | 56,1 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 537 182,2 | 809 057,7 | 768 883,7 | 1575235,0 | 2 365 933,2 | 2 034 703,7 | 86,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 59 641,8 | 109 377,7 | 83 198,3 | 110211,0 | 77 581,4 | 77 580,5 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 36 459,4 | 41 199,2 | 38 182,2 | 43901,0 | 43 283,0 | 41 861,8 | 96,7 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 599 758,8 | 1 552 126,2 | 2 360 424,3 | 2879567,0 | 4 147 881,4 | 3 761 430,0 | 90,7 |
| 13 | Прочие | 684 287,6 | 1 224 060,6 | 392 659,9 | 1188622,0 | 1 325 384,4 | 1 119 471,3 | 84,5 |
| 14 | Обслуживание долга | 72 785,0 | 72 909,0 | 73 313,7 | 73562,0 | 73 636,0 | 73 627,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 3 512 168,7 | 236 203,9 | 415 605,0 | 77956,0 | 149 881,0 | 149 881,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 17 069,0 | 48 615,6 | 105 264,5 | 229127,0 | 228 919,0 | 228 916,7 | 100,0 |