| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025г. | % освоения | |||||
| Исполнение на 01.11.2022 г. | Исполнение на 01.11.2023 г. | Исполнение на 01.11.2024 г. | План на 2025 год | План на 01.11.2025 г. | Исполнение на 01.11.2025г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 333 769,4 | 504 974,4 | 730 973,1 | 1 015 737,2 | 873 867,0 | 931 422,3 | 106,6 | |
| 1 | Налоговые поступления | 53 453,1 | 90 476,9 | 195 186,9 | 229 059,0 | 184 069,8 | 235 281,6 | 127,8 |
| 2 | Неналоговые поступления | 1 564,3 | 1 080,4 | 1 276,6 | 964,0 | 1 267,7 | #ДЕЛ/0! | |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 056,3 | 13 205,9 | 11 425,8 | 14 977,0 | 10 821,0 | 21 289,0 | 196,7 |
| 4 | Поступления трансфертов | 269 468,8 | 388 268,0 | 505 655,9 | 752 664,3 | 660 903,3 | 655 511,1 | 99,2 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 227,0 | 11 943,1 | 17 427,9 | 18 072,9 | 18 072,9 | 18 072,9 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 279 263,2 | 460 245,8 | 649 836,0 | 1 015 737,2 | 873 867,0 | 868 565,5 | 99,4 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 73 254,0 | 86 223,2 | 103 642,4 | 152 795,5 | 119 661,7 | 119 635,3 | 100,0 |
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 83 734,0 | 149 220,8 | 513 498,2 | 393 656,6 | 320 202,9 | 320 201,6 | 100,0 |
| 4 | Транспорт и коммуникации | 122 273,3 | 224 594,8 | 32 693,9 | 469 284,2 | 434 001,5 | 428 727,7 | 98,8 |
| 5 | Трансферты | 1,9 | 207,0 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100,0 |