| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025г. | % освоения | |||||
| ноя.22 | ноя.23 | ноя.24 | План на 2025 год | План на 1 ноября 2025 | Исполнение на 1 ноября 2025 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 9 204 266,6 | 8 439 687,5 | 7 688 357,3 | 10 245 803,0 | 12 111 876,3 | 10 656 838,2 | 88,0 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1 619 638,7 | 2 682 855,5 | 3 156 489,7 | 3577935,0 | 3 385 215,9 | 3 621 048,4 | 107,0 |
| 2 | Неналоговые поступления | 27 196,7 | 44 285,2 | 33 533,6 | 33708,0 | 27 641,0 | 41 061,7 | 148,6 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 30 104,2 | 56 586,9 | 72 803,7 | 32911,0 | 19 798,7 | 41 395,8 | 209,1 |
| 4 | Поступления трансфертов | 7 976 775,8 | 6 957 791,0 | 4 532 972,0 | 6293482,0 | 7 475 050,0 | 7 082 732,8 | 94,8 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 35 624,7 | 36 331,2 | 44 889,0 | 229127,0 | 110 453,0 | 50 004,6 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 88 341,5 | 74 052,0 | 1 303 530,0 | 0,0 | 718 001,0 | 666 153,0 | 92,8 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | -573 415,0 | -1 412 214,3 | -1 455 860,6 | 78640,0 | 375 716,7 | -845 558,3 | -225,1 |
| Расходы ВСЕГО: | 9052336,2 | 8263636,2 | 7529099,3 | 10167163,0 | 11378089,3 | 10001691,2 | 87,9 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 644 264,8 | 855 109,2 | 1 075 938,7 | 1413574,0 | 1 312 111,7 | 1 304 308,4 | 99,4 |
| 2 | Оборона | 41 550,6 | 64 555,1 | 277 483,6 | 245641,0 | 213 970,6 | 213 929,6 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 689 566,4 | 732 309,8 | 638 538,5 | 1041199,0 | 694 271,8 | 685 840,3 | 98,8 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 877 894,3 | 3 014 818,2 | 1 539 915,4 | 1288568,0 | 1 487 024,6 | 1 208 630,7 | 81,3 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 493 781,8 | 743 680,1 | 691 180,7 | 1575235,0 | 2 051 575,0 | 1 909 127,1 | 93,1 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 49 939,5 | 90 499,0 | 70 182,1 | 110211,0 | 70 221,3 | 69 555,3 | 99,1 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 33 642,8 | 38 795,5 | 35 311,1 | 43901,0 | 39 973,0 | 39 780,6 | 99,5 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 334 554,4 | 1 202 687,4 | 2 283 449,4 | 2879567,0 | 3 926 847,9 | 3 320 286,1 | 84,6 |
| 13 | Прочие | 603 400,0 | 1 210 233,4 | 328 598,6 | 1188622,0 | 1 255 384,4 | 923 643,3 | 73,6 |
| 14 | Обслуживание долга | 72 785,0 | 72 909,0 | 73 313,7 | 73562,0 | 73 450,0 | 73 333,3 | 99,8 |
| 15 | Трансферты | 3 193 887,7 | 218 070,9 | 409 923,0 | 77956,0 | 142 795,0 | 142 795,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 17 069,0 | 19 418,6 | 105 264,5 | 229127,0 | 110 464,0 | 110 461,5 | 100,0 |