| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025г. | % освоения | |||||
| сен.22 | сен.23 | сен.24 | План на 2025 год | План на 1 сентября 2025 | Исполнение на 1 сентября 2025 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 7 050 560,2 | 6 084 933,3 | 5 530 992,2 | 10 245 803,0 | 33 059 508,9 | 8 138 712,1 | 24,6 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1 429 077,5 | 2 185 256,8 | 2 477 795,8 | 3577935,0 | 26697484,8 | 3000171,5 | 11,2 |
| 2 | Неналоговые поступления | 21 383,6 | 27 818,3 | 27 496,8 | 33708,0 | 20754,0 | 25937,5 | 125,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 24 821,8 | 40 211,0 | 64 630,8 | 32911,0 | 7723,0 | 31262,2 | 404,8 |
| 4 | Поступления трансфертов | 6 356 483,0 | 4 449 428,6 | 3 273 585,0 | 6293482,0 | 5433047,0 | 5144973,7 | 94,7 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 28 537,2 | 26 676,6 | 32 866,1 | 229127,0 | 110453,0 | 41150,6 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 48 309,0 | 14 736,0 | 22 152,0 | 0,0 | 454488,0 | 454488,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | -858 052,0 | -659 194,0 | -367 534,3 | 78640,0 | 335559,1 | -559271,4 | -166,7 |
| Расходы ВСЕГО: | 6934067,7 | 5968198,0 | 5472122,2 | 10167163,0 | 8605020,9 | 7688224,0 | 89,3 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 515 378,1 | 732 861,2 | 859 959,1 | 1413574,0 | 1164625,6 | 1148657,4 | 98,6 |
| 2 | Оборона | 30 065,9 | 45 565,0 | 246 873,6 | 245641,0 | 182465,0 | 182464,3 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 480 933,1 | 657 010,1 | 498 338,6 | 1041199,0 | 559194,7 | 554010,8 | 99,1 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 440 462,6 | 1 931 227,8 | 1 167 655,2 | 1288568,0 | 1129935,8 | 956125,0 | 84,6 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 351 570,8 | 541 776,7 | 581 152,9 | 1575235,0 | 1535348,6 | 1398719,0 | 91,1 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37 561,3 | 70 505,9 | 58 098,7 | 110211,0 | 57183,6 | 57182,6 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17 426,1 | 34 358,9 | 27 996,0 | 43901,0 | 34367,0 | 34083,8 | 99,2 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 044 624,7 | 678 618,9 | 1 325 570,8 | 2879567,0 | 2525873,2 | 2405231,3 | 95,2 |
| 13 | Прочие | 307 831,3 | 1 007 871,1 | 187 429,3 | 1188622,0 | 1103737,4 | 639462,3 | 57,9 |
| 14 | Обслуживание долга | 72 785,0 | 72 909,0 | 73 190,2 | 73562,0 | 73205,0 | 73205,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 2 618 359,7 | 175 524,9 | 398 460,0 | 77956,0 | 128621,0 | 128621,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 17 069,0 | 19 418,6 | 47 397,7 | 229127,0 | 110464,0 | 110461,5 | 100,0 |