| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025г. | % освоения | |||||
| авг.22 | авг.23 | авг.24 | План на 2025 год | План на 1 августа 2025 | Исполнение на 1 августа 2025 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 5 688 857,3 | 4 555 607,1 | 4 593 788,3 | 10 245 803,0 | 7 287 905,4 | 6 954 762,4 | 95,4 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1 271 354,1 | 1 834 450,6 | 2 026 346,0 | 3577935,0 | 2213546,2 | 2496777,9 | 112,8 |
| 2 | Неналоговые поступления | 17 986,3 | 23 001,6 | 25 674,7 | 33708,0 | 35064,0 | 18388,0 | 52,4 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 147,7 | 28 050,4 | 59 489,9 | 32911,0 | 5471,0 | 23619,0 | 431,7 |
| 4 | Поступления трансфертов | 4 940 692,6 | 3 271 992,6 | 2 339 780,0 | 6293482,0 | 4391943,0 | 3857874,0 | 87,8 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 18 721,7 | 24 458,4 | 30 084,6 | 229127,0 | 110543,0 | 36753,1 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 30 651,0 | 5 175,0 | 5 538,0 | 0,0 | 223511,0 | 223511,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | -606 696,2 | -631 521,4 | 106 875,2 | 78640,0 | 307827,2 | 297839,4 | 96,8 |
| Расходы ВСЕГО: | 5590022,3 | 4453607,1 | 4534918,3 | 10167163,0 | 7047628,4 | 6140003,4 | 87,1 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 456 368,7 | 622 472,9 | 801 549,0 | 1413574,0 | 1049515,7 | 1048520,3 | 99,9 |
| 2 | Оборона | 24 061,0 | 32 276,6 | 213 558,5 | 245641,0 | 164221,5 | 164220,5 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 339 140,2 | 533 828,8 | 365 814,8 | 1041199,0 | 418467,9 | 418453,1 | 100,0 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 236 834,3 | 1 327 136,0 | 979 159,6 | 1288568,0 | 865891,4 | 710772,6 | 82,1 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 285 761,7 | 471 029,6 | 390 407,0 | 1575235,0 | 1200359,5 | 1081667,8 | 90,1 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 32 708,4 | 48 417,7 | 52 486,7 | 110211,0 | 52903,4 | 52902,6 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 15 808,2 | 30 014,6 | 23 941,9 | 43901,0 | 29558,0 | 27825,8 | 94,1 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 570 222,4 | 323 129,1 | 1 128 331,9 | 2879567,0 | 2161103,6 | 1844457,7 | 85,3 |
| 13 | Прочие | 282 760,5 | 903 182,3 | 101 488,7 | 1188622,0 | 835327,4 | 521256,4 | 62,4 |
| 14 | Обслуживание долга | 37 599,0 | 37 723,0 | 38 004,5 | 73562,0 | 38282,0 | 37931,1 | 99,1 |
| 15 | Трансферты | 2 291 688,7 | 104 977,9 | 392 778,0 | 77956,0 | 121534,0 | 121534,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 17 069,0 | 19 418,6 | 47 397,7 | 229127,0 | 110464,0 | 110461,5 | 100,0 |