| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025г. | % освоения | |||||
| июл.22 | июл.23 | июл.24 | План на 2025 год | План на 1 июля 2025 | Исполнение на 1 июля 2025 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 4 546 071,1 | 3 569 592,2 | 3 395 622,8 | 10 245 803,0 | 5 021 392,7 | 4 788 129,4 | 95,4 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1125846,3 | 1599776,7 | 1827697,1 | 3577935,0 | 1861438,2 | 2158887,6 | 116,0 |
| 2 | Неналоговые поступления | 15842,6 | 50537,2 | 23702,4 | 33708,0 | 15812,0 | 18929,4 | 119,7 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 14411,6 | 24975,2 | 53406,8 | 32911,0 | 3420,0 | 10368,5 | 303,2 |
| 4 | Поступления трансфертов | 3853311,4 | 2463928,0 | 1484381,0 | 6293482,0 | 2772714,0 | 2532889,0 | 91,4 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 15891,4 | 20065,9 | 22714,8 | 229127,0 | 81256,0 | 30297,2 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 8418,0 | 0,0 | 5538,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | -487650,1 | -589690,8 | -21817,2 | 78640,0 | 286752,5 | 36757,7 | 12,8 |
| Расходы ВСЕГО: | 4537653,7 | 3467592,2 | 3388238,8 | 10167163,0 | 5021392,7 | 4788129,4 | 95,4 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 387273,9 | 528231,8 | 696464,4 | 1413574,0 | 949133,2 | 948739,7 | 100,0 |
| 2 | Оборона | 19184,5 | 25528,7 | 198051,1 | 245641,0 | 148543,8 | 148095,6 | 99,7 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 273900,5 | 476798,0 | 308980,8 | 1041199,0 | 367547,3 | 367399,0 | 100,0 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 797263,0 | 1132545,8 | 534417,4 | 1288568,0 | 700213,5 | 584858,0 | 83,5 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 194049,8 | 400991,3 | 332972,8 | 1575235,0 | 1025134,9 | 1013212,5 | 98,8 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 28107,5 | 38310,6 | 43597,6 | 110211,0 | 34401,6 | 34400,5 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 12494,3 | 28227,5 | 22036,6 | 43901,0 | 23669,0 | 22911,5 | 96,8 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 427516,5 | 175054,4 | 811186,0 | 2879567,0 | 1165143,0 | 1163639,3 | 99,9 |
| 13 | Прочие | 169512,0 | 500249,6 | 0,0 | 1188622,0 | 373726,4 | 271345,8 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 37496,0 | 37548,0 | 37848,5 | 73562,0 | 38165,0 | 37814,3 | 99,1 |
| 15 | Трансферты | 2173786,7 | 104687,9 | 384483,0 | 77956,0 | 114448,0 | 114448,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 17069,0 | 19418,6 | 18200,7 | 229127,0 | 81267,0 | 81265,2 | 100,0 |