| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025г. | % освоения | |||||
| май.22 | май.23 | май.24 | План на 2025 год | План на 1 мая 2025 | Исполнение на 1 мая 2025 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 2 298 127,4 | 1 661 252,8 | 2 166 688,6 | 10 245 803,0 | 2 777 483,4 | 2 521 447,4 | 90,8 | |
| 1 | Налоговые поступления | 734567,7 | 942472,6 | 1263974,7 | 3577935,0 | 1077457,1 | 1372939,6 | 127,4 |
| 2 | Неналоговые поступления | 7975,7 | 43020,7 | 10510,4 | 33708,0 | 10710,0 | 11681,4 | 109,1 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 10983,6 | 12350,3 | 50251,7 | 32911,0 | 1480,0 | 6555,5 | 442,9 |
| 4 | Поступления трансфертов | 1880069,0 | 1145869,0 | 730293,0 | 6293482,0 | 1401846,0 | 1401846,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 10410,1 | 15216,6 | 13657,4 | 229127,0 | 18193,0 | 17509,6 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | -345878,7 | -497676,3 | 98001,4 | 78640,0 | 267797,3 | -289084,7 | -107,9 |
| Расходы ВСЕГО: | 2298127,4 | 1661252,8 | 2166688,6 | 10167163,0 | 2777483,1 | 2521447,3 | 90,8 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 247375,9 | 298029,6 | 439064,0 | 1413574,0 | 622946,8 | 622304,7 | 99,9 |
| 2 | Оборона | 12755,5 | 14836,9 | 158982,4 | 245641,0 | 120513,0 | 120409,6 | 99,9 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 174196,7 | 229926,9 | 211853,4 | 1041199,0 | 256666,5 | 256346,0 | 99,9 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 377788,4 | 558648,5 | 249697,4 | 1288568,0 | 496011,4 | 247966,7 | 50,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 117573,8 | 243829,6 | 231614,8 | 1575235,0 | 568063,8 | 567455,6 | 99,9 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 19112,6 | 19922,8 | 31387,1 | 110211,0 | 23041,4 | 23040,7 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8864,6 | 12628,5 | 10942,8 | 43901,0 | 15028,0 | 13072,7 | 87,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 55655,3 | 83300,9 | 445008,1 | 2879567,0 | 543055,8 | 542463,5 | 99,9 |
| 13 | Прочие | 15000,0 | 76004,6 | 0,0 | 1188622,0 | 13654,4 | 9888,5 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 16,0 | 18,0 | 21,0 | 73562,0 | 22,0 | 21,0 | 95,5 |
| 15 | Трансферты | 1252719,7 | 104687,9 | 369917,0 | 77956,0 | 100276,0 | 100276,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 17069,0 | 19418,6 | 18200,7 | 229127,0 | 18204,0 | 18202,3 | 100,0 |