| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025г. | % освоения | |||||
| на 01.05.2022г. | на 01.05.2023г. | на 01.05.2024г. | План на 2025 год | План на 01.05.2025 г. | Исполнение на 01.05.2025г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 62 194,9 | 93 137,4 | 276 057,5 | 873 930,9 | 137 081,5 | 220 111,8 | 160,6 | |
| 1 | Налоговые поступления | 27 719,0 | 37 218,1 | 99 699,9 | 223 004,0 | 75 345,6 | 137 486,1 | 182,5 |
| 2 | Неналоговые поступления | 885,8 | 236,7 | 153,5 | 964,0 | 112,2 | #ДЕЛ/0! | |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 202,1 | 1 330,6 | 3 723,2 | 11 577,0 | 2 705,6 | #ДЕЛ/0! | |
| 4 | Поступления трансфертов | 30 161,0 | 42 408,8 | 155 053,0 | 620 313,0 | 61 735,0 | 61 735,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 227,0 | 11 943,1 | 17 427,9 | 18 072,9 | 0,9 | 18 072,9 | 2 008 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 38 588,9 | 63 205,1 | 201 315,3 | 873 930,9 | 137 081,5 | 137 079,8 | 100,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 24 204,3 | 31 605,6 | 42 717,1 | 143 236,0 | 58 811,7 | 58810,4 | 100,0 |
| 2 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 882,7 | 19 392,5 | 142 524,6 | 414 051,0 | 43 088,2 | 43087,9 | 100,0 |
| 3 | Транспорт и коммуникации | 5 500,0 | 12 000,0 | 16 072,0 | 316 643,0 | 35 180,7 | 35180,6 | 100,0 |
| 4 | Трансферты | 1,9 | 207,0 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100,0 |