| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025г. | % освоения | |||||
| апр.22 | апр.23 | апр.24 | План на 2025 год | План на 1 апреля 2025 | Исполнение на 1 апреля 2025 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 1 539 124,5 | 730 022,4 | 1 462 779,6 | 10 245 803,0 | 2 011 064,4 | 1 757 463,0 | 87,4 | |
| 1 | Налоговые поступления | 509360,0 | 731358,6 | 983665,7 | 3577935,0 | 622509,0 | 1108529,6 | 178,1 |
| 2 | Неналоговые поступления | 5606,6 | 40816,3 | 7981,7 | 33708,0 | 8700,0 | 9170,7 | 105,4 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 8644,6 | 9142,0 | 6082,1 | 32911,0 | 1110,0 | 4659,7 | 419,8 |
| 4 | Поступления трансфертов | 1259560,0 | 391162,0 | 550514,0 | 6293482,0 | 1124518,0 | 1124518,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 7478,1 | 12550,5 | 11224,4 | 229127,0 | 9906,0 | 14688,3 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | -251524,8 | -455007,0 | -96688,3 | 78640,0 | 244321,4 | -504103,3 | -206,3 |
| Расходы ВСЕГО: | 1539124,6 | 730022,5 | 1462779,7 | 10167163,0 | 2006064,4 | 2110438,9 | 105,2 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 170306,5 | 229291,7 | 313640,2 | 1413574,0 | 462852,8 | 462376,5 | 99,9 |
| 2 | Оборона | 9934,2 | 8908,6 | 21114,4 | 245641,0 | 91734,5 | 91710,4 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 108715,7 | 151598,7 | 121036,1 | 1041199,0 | 146844,3 | 146713,0 | 99,9 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 185684,4 | 22579,2 | 197222,5 | 1288568,0 | 416041,6 | 168346,1 | 40,5 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 79450,3 | 113043,0 | 175425,7 | 1575235,0 | 401486,2 | 754457,7 | 187,9 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 14676,2 | 15529,7 | 25503,0 | 110211,0 | 17985,6 | 17984,8 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 5742,6 | 10238,7 | 8635,0 | 43901,0 | 14571,0 | 10050,1 | 69,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 49299,3 | 59670,4 | 226044,1 | 2879567,0 | 341167,0 | 345795,4 | 101,4 |
| 13 | Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1188622,0 | 10263,4 | 9888,5 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 15,0 | 13,0 | 12,0 | 73562,0 | 11,0 | 10,1 | 91,8 |
| 15 | Трансферты | 900839,4 | 104687,9 | 364233,0 | 77956,0 | 93190,0 | 93190,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 14461,0 | 14461,6 | 9913,7 | 229127,0 | 9917,0 | 9916,3 | 100,0 |