| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025г. | % освоения | |||||
| мар.22 | мар.23 | мар.24 | План на 2025 год | План на 1 марта 2025 | Исполнение на 1 марта 2025 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 14 135 981,8 | 11 417 679,7 | 448 223,3 | 10 245 803,0 | 653 488,3 | 1 151 742,9 | 176,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 3410760,1 | 4107698,9 | 351989,8 | 3577935,0 | 280191,3 | 769152,0 | 274,5 |
| 2 | Неналоговые поступления | 70148,0 | 42635,7 | 3855,2 | 33708,0 | 7000,0 | 6274,0 | 89,6 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 53541,3 | 74836,3 | 1886,1 | 32911,0 | 740,0 | 2606,4 | 352,2 |
| 4 | Поступления трансфертов | 9540836,1 | 5560456,5 | 85726,0 | 6293482,0 | 365557,0 | 365557,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 44240,8 | 62666,0 | 4766,2 | 229127,0 | 0,0 | 8153,5 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 382597,5 | 954621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 633857,9 | 614765,3 | 0,0 | 78640,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Расходы ВСЕГО: | 11365519,2 | 10719319,3 | 135443,8 | 10167163,0 | 772585,7 | 730202,4 | 94,5 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 1254751,3 | 1332994,3 | 54819,5 | 1413574,0 | 201627,4 | 200282,1 | 99,3 |
| 2 | Оборона | 88041,2 | 317219,9 | 0,0 | 245641,0 | 76829,4 | 76829,3 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 876709,1 | 816438,9 | 27760,9 | 1041199,0 | 93302,1 | 93047,2 | 99,7 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4258845,7 | 2931248,5 | 0,0 | 1288568,0 | 17620,6 | 17620,4 | 100,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 924356,1 | 892701,0 | 49046,0 | 1575235,0 | 106099,1 | 105393,7 | 99,3 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 169487,3 | 171452,0 | 2466,0 | 110211,0 | 11321,0 | 11320,5 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 93522,1 | 43776,2 | 1351,4 | 43901,0 | 7078,0 | 7072,5 | 99,9 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1866165,5 | 3008906,2 | 0,0 | 2879567,0 | 132524,7 | 132521,7 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 1364208,5 | 510381,6 | 0,0 | 1188622,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 73061,0 | 73458,0 | 0,0 | 73562,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 15 | Трансферты | 253556,9 | 421280,0 | 0,0 | 77956,0 | 126172,4 | 86104,0 | 68,2 |
| 16 | Погашение займов | 142814,6 | 199462,7 | 0,0 | 229127,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 |