| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2025г. | % освоения | |||||
| фев.23 | фев.24 | фев.25 | План на 2025 год | План на 1 февраля 2025 | Исполнение на 1 февраля 2025 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 12 733 110,2 | 14 135 981,8 | 11 417 679,7 | 10 245 803,0 | 136 815,0 | 448 223,3 | 327,6 | |
| 1 | Налоговые поступления | 2007888,5 | 3410760,1 | 4107698,9 | 3577935,0 | 45719,0 | 351989,8 | 769,9 |
| 2 | Неналоговые поступления | 70148,0 | 70148,0 | 42635,7 | 33708,0 | 5000,0 | 3855,2 | 77,1 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 53541,3 | 53541,3 | 74836,3 | 32911,0 | 370,0 | 1886,1 | 509,8 |
| 4 | Поступления трансфертов | 9540836,1 | 9540836,1 | 5560456,5 | 6293482,0 | 85726,0 | 85726,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 44240,8 | 44240,8 | 62666,0 | 229127,0 | 0,0 | 4766,2 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 382597,5 | 382597,5 | 954621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 633857,9 | 633857,9 | 614765,3 | 78640,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Расходы ВСЕГО: | 12477557,1 | 11366069,2 | 10719319,3 | 10167163,0 | 136815,0 | 135443,8 | 99,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 869844,3 | 1254751,3 | 1332994,3 | 1413574,0 | 54938,0 | 54819,5 | 99,8 |
| 2 | Оборона | 67577,3 | 88041,2 | 317219,9 | 245641,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 698,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 986005,4 | 876709,1 | 816438,9 | 1041199,0 | 28018,0 | 27760,9 | 99,1 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2942637,3 | 4258845,7 | 2931248,5 | 1288568,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 614411,4 | 924356,1 | 892701,0 | 1575235,0 | 49047,0 | 49046,0 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 101959,9 | 169487,3 | 171452,0 | 110211,0 | 2466,0 | 2466,0 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 52414,8 | 93522,1 | 43776,2 | 43901,0 | 1655,0 | 1351,4 | 81,7 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1755674,4 | 1866165,5 | 3008906,2 | 2879567,0 | 691,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Прочие | 761915,8 | 1364208,5 | 510381,6 | 1188622,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 72948,0 | 73061,0 | 73458,0 | 73562,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 15 | Трансферты | 4140900,5 | 253556,9 | 421280,0 | 77956,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 16 | Погашение займов | 111268,0 | 142814,6 | 199462,7 | 229127,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |