| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2024г. | % освоения | |||||
| янв.22 | янв.23 | янв.24 | План на 2024 год | План на 1 января 2025 | Исполнение на 1 января 2025 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 8 669 075,5 | 12 733 110,2 | 11 980 834,6 | 9 296 280,3 | 11 277 573,2 | 11 417 679,7 | 101,2 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1615574,7 | 2007888,5 | 3410760,1 | 3310739,0 | 3776106,1 | 4107698,9 | 108,8 |
| 2 | Неналоговые поступления | 49700,8 | 70148,0 | 50499,4 | 34438,0 | 110418,6 | 42635,7 | 38,6 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 33630,2 | 53541,3 | 65651,0 | 55528,0 | 61750,7 | 74836,3 | 121,2 |
| 4 | Поступления трансфертов | 6312425,0 | 9540836,1 | 7961085,0 | 4875895,0 | 5560456,5 | 5560456,5 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 34706,2 | 44240,8 | 41819,9 | 199455,0 | 199455,0 | 62666,0 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 214294,7 | 382597,5 | 196164,0 | 205460,0 | 954621,0 | 954621,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 408743,8 | 633857,9 | 254855,1 | 614765,3 | 614765,3 | 614765,3 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 8023120,6 | 12478255,1 | 11366069,2 | 8941682,6 | 11277573,0 | 10719319,3 | 95,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 679142,4 | 869844,3 | 1254751,3 | 1186383,0 | 1333438,5 | 1332994,3 | 100,0 |
| 2 | Оборона | 50951,4 | 67577,3 | 88041,2 | 303073,0 | 317221,5 | 317219,9 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12097,0 | 698,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 791231,2 | 986005,4 | 876709,1 | 681752,0 | 816566,6 | 816438,9 | 100,0 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1329980,6 | 2942637,3 | 4258845,7 | 2641930,9 | 3177444,4 | 2931248,5 | 92,3 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 440241,8 | 614411,4 | 924356,1 | 1112389,0 | 1163063,3 | 892701,0 | 76,8 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 133496,0 | 101959,9 | 169487,3 | 162884,0 | 171468,4 | 171452,0 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 33113,1 | 52414,8 | 93522,1 | 41764,0 | 43807,0 | 43776,2 | 99,9 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 504647,0 | 1755674,4 | 1866165,5 | 1690791,0 | 3008911,3 | 3008906,2 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 176065,2 | 761915,8 | 1364208,5 | 426642,0 | 551451,3 | 510381,6 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 72837,0 | 72948,0 | 73061,0 | 73331,0 | 73458,0 | 73458,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 3778878,7 | 4140900,5 | 253556,9 | 421280,0 | 421280,0 | 421280,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 32536,2 | 111268,0 | 142814,6 | 199462,7 | 199462,7 | 199462,7 | 100,0 |