| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2024г. | % освоения | |||||
| дек.21 | дек.22 | дек.23 | План на 2024 год | План на 1декабря 2024 | Исполнение на 1 декабря 2024 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 7 967 215,1 | 11 459 925,4 | 11 371 123,5 | 9 296 280,3 | 10 978 529,3 | 10 716 630,7 | 97,6 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1398353,1 | 1786858,6 | 2980962,4 | 3310739,0 | 3643058,2 | 3583999,7 | 98,4 |
| 2 | Неналоговые поступления | 34815,5 | 53433,0 | 46941,1 | 34438,0 | 43162,4 | 36583,1 | 84,8 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 31145,9 | 33386,6 | 61471,1 | 55528,0 | 34306,4 | 73881,8 | 215,4 |
| 4 | Поступления трансфертов | 5847828,0 | 8823039,8 | 7791479,0 | 4875895,0 | 5594705,0 | 5508994,9 | 98,5 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 32034,0 | 41007,9 | 39250,9 | 199455,0 | 105257,0 | 49534,9 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 214294,7 | 88341,5 | 196164,0 | 205460,0 | 943275,0 | 848871,0 | 90,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 408743,8 | 633857,9 | 254855,1 | 614765,3 | 614765,3 | 614765,3 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 8236906,2 | 10299141,4 | 9650351,5 | 8941682,6 | 10983742,8 | 8324439,7 | 75,8 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 611611,4 | 710348,2 | 977384,4 | 1186383,0 | 1139264,5 | 1138275,3 | 99,9 |
| 2 | Оборона | 55012,0 | 47011,8 | 71616,5 | 303073,0 | 298962,3 | 292483,0 | 97,8 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12097,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 767838,8 | 810048,9 | 776484,2 | 681752,0 | 700651,9 | 699399,9 | 99,8 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1686382,5 | 2108800,2 | 3584002,1 | 2641930,9 | 3296717,9 | 1883111,7 | 57,1 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 401170,2 | 537182,2 | 809057,7 | 1112389,0 | 1089222,6 | 768883,7 | 70,6 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 127324,0 | 95037,7 | 154142,0 | 162884,0 | 161143,7 | 120118,3 | 74,5 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 36023,3 | 36459,4 | 41199,2 | 41764,0 | 39482,0 | 38182,2 | 96,7 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 586083,1 | 1599758,8 | 1552126,2 | 1690791,0 | 3099881,2 | 2360424,3 | 76,1 |
| 13 | Прочие | 179915,0 | 752471,6 | 1326060,6 | 426642,0 | 564232,0 | 429377,9 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 72679,0 | 72785,0 | 72909,0 | 73331,0 | 73315,0 | 73313,7 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 3698405,7 | 3512168,7 | 236203,9 | 421280,0 | 415605,0 | 415605,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 14461,2 | 17069,0 | 48615,6 | 199462,7 | 105264,7 | 105264,5 | 100,0 |