| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2024г. | % освоения | |||||
| ноя.21 | ноя.22 | ноя.23 | План на 2024 год | План на 1ноября 2024 | Исполнение на 1 ноября 2024 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 7 481 487,0 | 10 411 539,5 | 10 106 757,0 | 9 296 280,3 | 10 172 333,0 | 9 758 983,3 | 95,9 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1239130,2 | 1619638,7 | 2682855,5 | 3310739,0 | 3173462,5 | 3156489,7 | 99,5 |
| 2 | Неналоговые поступления | 32943,9 | 27196,7 | 44285,2 | 34438,0 | 25819,4 | 33533,6 | 129,9 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 29348,2 | 30104,2 | 56586,9 | 55528,0 | 38838,8 | 72803,7 | 187,5 |
| 4 | Поступления трансфертов | 5548805,0 | 7976775,8 | 6957791,0 | 4875895,0 | 4812972,0 | 4532972,0 | 94,2 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 28652,1 | 35624,7 | 36331,2 | 199455,0 | 105257,0 | 44889,0 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 193863,7 | 88341,5 | 74052,0 | 205460,0 | 1401218,0 | 1303530,0 | 93,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 408743,8 | 633857,9 | 254855,1 | 614765,3 | 614765,3 | 614765,3 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 6916893,6 | 9204266,6 | 8439687,5 | 8941682,6 | 9562728,6 | 7688357,3 | 80,4 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 502295,6 | 644264,8 | 855109,2 | 1186383,0 | 1076738,7 | 1075938,7 | 99,9 |
| 2 | Оборона | 36299,2 | 41550,6 | 64555,1 | 303073,0 | 283920,7 | 277483,6 | 97,7 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12097,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 625110,6 | 689566,4 | 732309,8 | 681752,0 | 3273752,1 | 638538,5 | 19,5 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1047448,2 | 1930839,3 | 3053434,2 | 2641930,9 | 1019720,5 | 1625535,4 | 159,4 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 334806,3 | 493781,8 | 743680,1 | 1112389,0 | 151411,2 | 691180,7 | 456,5 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 98135,0 | 80740,8 | 125934,3 | 162884,0 | 37296,0 | 107102,1 | 287,2 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 21697,0 | 33642,8 | 38795,5 | 41764,0 | 2607558,7 | 35311,1 | 1,4 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 395232,8 | 1334554,4 | 1202687,4 | 1690791,0 | 476430,3 | 2283449,4 | 479,3 |
| 13 | Прочие | 150969,0 | 671584,0 | 1312233,4 | 426642,0 | 73315,0 | 365316,6 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 72679,0 | 72785,0 | 72909,0 | 73331,0 | 409923,0 | 73313,7 | 17,9 |
| 15 | Трансферты | 3617759,7 | 3193887,7 | 218070,9 | 421280,0 | 105264,7 | 409923,0 | 389,4 |
| 16 | Погашение займов | 14461,2 | 17069,0 | 19418,6 | 199462,7 | 47397,7 | 105264,5 | 222,1 |