| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2024г. | % освоения | |||||
| окт.21 | окт.22 | окт.23 | План на 2024 год | План на 1 октября 2024 | Исполнение на 1 октября 2024 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 6 561 266,0 | 9 321 785,7 | 8 294 812,3 | 9 296 280,3 | 7 676 567,7 | 7 746 468,8 | 100,9 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1184386,9 | 1534426,5 | 2530272,8 | 3310739,0 | 2698208,5 | 2845804,9 | 105,5 |
| 2 | Неналоговые поступления | 31887,2 | 23404,8 | 31052,7 | 34438,0 | 23889,4 | 30367,4 | 127,1 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 26735,0 | 27908,4 | 48438,9 | 55528,0 | 26513,5 | 72324,8 | 272,8 |
| 4 | Поступления трансфертов | 4848288,0 | 6996408,0 | 5378122,0 | 4875895,0 | 4143261,0 | 4040093,0 | 97,5 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 26221,6 | 31221,5 | 32159,8 | 199455,0 | 47390,0 | 35341,4 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 35003,5 | 74558,5 | 19911,0 | 205460,0 | 122540,0 | 107772,0 | 87,9 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 408743,8 | 633857,9 | 254855,1 | 614765,3 | 614765,3 | 614765,3 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 5 742 665,1 | 8 151 764,7 | 7 075 927,1 | 8 941 682,6 | 7642993,9 | 6521512,7 | 85,3 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 430765,0 | 564930,1 | 795530,9 | 1186383,0 | 947594,0 | 946460,9 | 99,9 |
| 2 | Оборона | 31554,6 | 34599,0 | 59329,0 | 303073,0 | 265047,9 | 258598,4 | 97,6 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12097,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 562252,8 | 609245,8 | 693713,7 | 681752,0 | 599911,8 | 599777,1 | 100,0 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 721473,0 | 1670301,8 | 2298507,3 | 2641930,9 | 1844955,1 | 1403659,0 | 76,1 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 273856,7 | 406750,2 | 653392,7 | 1112389,0 | 945730,7 | 635688,6 | 67,2 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 86248,3 | 63961,4 | 94556,1 | 162884,0 | 101015,9 | 101010,7 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 19819,4 | 28852,7 | 37754,7 | 41764,0 | 32145,0 | 30450,5 | 94,7 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 140632,4 | 1212368,2 | 906073,4 | 1690791,0 | 2013304,5 | 1683692,5 | 83,6 |
| 13 | Прочие | 123982,0 | 573376,8 | 1246630,7 | 426642,0 | 368430,3 | 337317,2 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 72679,0 | 72785,0 | 72909,0 | 73331,0 | 73220,0 | 73219,2 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 3264940,7 | 2897524,7 | 197560,9 | 421280,0 | 404241,0 | 404241,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 14461,2 | 17069,0 | 19418,6 | 199462,7 | 47397,7 | 47397,7 | 100,0 |