| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2024г. | % освоения | |||||
| сен.21 | сен.22 | сен.23 | План на 2024 год | План на 1 сентября 2024 | Исполнение на 1 сентября 2024 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 5 699 853,0 | 8 542 470,2 | 6 998 982,4 | 9 296 280,3 | 6 380 002,0 | 6 513 291,8 | 102,1 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1071059,8 | 1429077,5 | 2185256,8 | 3310739,0 | 2259886,3 | 2477795,8 | 109,6 |
| 2 | Неналоговые поступления | 30413,2 | 21383,6 | 27818,3 | 34438,0 | 21497,4 | 27496,8 | 127,9 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 20210,5 | 24821,8 | 40211,0 | 55528,0 | 23994,0 | 64630,8 | 269,4 |
| 4 | Поступления трансфертов | 4119722,0 | 6356483,0 | 4449428,6 | 4875895,0 | 3304697,0 | 3273585,0 | 99,1 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 23450,7 | 28537,2 | 26676,6 | 199455,0 | 47390,0 | 32866,1 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 26253,0 | 48309,0 | 14736,0 | 205460,0 | 107772,0 | 22152,0 | 20,6 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 408743,8 | 633857,9 | 254855,1 | 614765,3 | 614765,3 | 614765,3 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 4 948 378,2 | 7 050 560,2 | 6 084 383,3 | 8 941 682,6 | 6325209,2 | 5530992,2 | 87,4 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 375097,5 | 515378,1 | 732861,2 | 1186383,0 | 861171,1 | 859959,1 | 99,9 |
| 2 | Оборона | 28871,9 | 30065,9 | 45565,0 | 303073,0 | 246875,0 | 246873,6 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 467099,1 | 480933,1 | 657010,1 | 681752,0 | 498836,8 | 498338,6 | 99,9 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 601984,9 | 1475758,6 | 1931227,8 | 2641930,9 | 1516631,6 | 1167655,2 | 77,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 229989,9 | 351570,8 | 541776,7 | 1112389,0 | 741026,3 | 581152,9 | 78,4 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 69099,2 | 50573,8 | 85241,2 | 162884,0 | 80254,8 | 80250,7 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 17640,4 | 17426,1 | 34358,9 | 41764,0 | 28517,0 | 27996,0 | 98,2 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 112921,4 | 1044624,7 | 678618,9 | 1690791,0 | 1529416,6 | 1325570,8 | 86,7 |
| 13 | Прочие | 67488,0 | 376015,3 | 1109871,1 | 426642,0 | 303430,3 | 224147,3 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 72679,0 | 72785,0 | 72909,0 | 73331,0 | 73192,0 | 73190,2 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 2891045,7 | 2618359,7 | 175524,9 | 421280,0 | 398460,0 | 398460,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 14461,2 | 17069,0 | 19418,6 | 199462,7 | 47397,7 | 47397,7 | 100,0 |