| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2024г. | % освоения | |||||
| авг.21 | авг.22 | авг.23 | План на 2024 год | План на 1 августа 2024 | Исполнение на 1 августа 2024 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 4 742 024,7 | 6 929 411,4 | 5 441 983,6 | 9 296 280,3 | 3 683 163,6 | 4 052 692,0 | 110,0 | |
| 1 | Налоговые поступления | 921853,0 | 1271354,1 | 1834450,6 | 3310739,0 | 1841581,8 | 2026346,0 | 110,0 |
| 2 | Неналоговые поступления | 19834,7 | 17986,3 | 23001,6 | 34438,0 | 669761,8 | 736831,6 | 110,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 19319,2 | 16147,7 | 28050,4 | 55528,0 | 433700,4 | 448274,7 | 103,4 |
| 4 | Поступления трансфертов | 3328983,0 | 4940692,6 | 3271992,6 | 4875895,0 | 172416,4 | 212761,1 | 123,4 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 21413,9 | 18721,7 | 24458,4 | 199455,0 | 548967,2 | 601735,1 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 21877,0 | 30651,0 | 5175,0 | 205460,0 | 0,0 | -263,6 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 408743,8 | 633857,9 | 254855,1 | 614765,3 | 16736,0 | 27007,0 | 161,4 |
| Расходы ВСЕГО: | 3 984 797,3 | 5 688 857,3 | 4 555 607,1 | 8 941 682,6 | 4593788,3 | 3395622,8 | 73,9 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 294955,6 | 456368,7 | 622472,9 | 1186383,0 | 801549,0 | 696464,4 | 86,9 |
| 2 | Оборона | 26030,6 | 24061,0 | 32276,6 | 303073,0 | 213558,5 | 198051,1 | 92,7 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 372007,5 | 339140,2 | 533828,8 | 681752,0 | 365814,8 | 308980,8 | 84,5 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 410755,8 | 1254482,3 | 1327136,0 | 2641930,9 | 979159,6 | 534417,4 | 54,6 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 184529,2 | 285761,7 | 471029,6 | 1112389,0 | 390407,0 | 332972,8 | 85,3 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 54264,0 | 45711,4 | 48417,7 | 162884,0 | 74638,7 | 50981,6 | 68,3 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14415,3 | 15808,2 | 30014,6 | 41764,0 | 23941,9 | 22036,6 | 92,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 56360,4 | 570222,4 | 323129,1 | 1690791,0 | 1128331,9 | 811186,0 | 71,9 |
| 13 | Прочие | 25501,0 | 350944,5 | 1005182,3 | 426642,0 | 138206,7 | 0,0 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 37493,0 | 37599,0 | 37723,0 | 73331,0 | 38004,5 | 37848,5 | 99,6 |
| 15 | Трансферты | 2494023,7 | 2291688,7 | 104977,9 | 421280,0 | 392778,0 | 384483,0 | 97,9 |
| 16 | Погашение займов | 14461,2 | 17069,0 | 19418,6 | 199462,7 | 47397,7 | 18200,7 | 38,4 |