| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2024г. | % освоения | |||||
| июл.21 | июл.22 | июл.23 | План на 2024 год | План на 1 июля 2024 | Исполнение на 1 июля 2024 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 4 265 748,6 | 5 667 579,2 | 4 414 138,1 | 9 296 280,3 | 3 687 116,9 | 4 032 205,4 | 109,4 | |
| 1 | Налоговые поступления | 845674,4 | 1125846,3 | 1599776,7 | 3310739,0 | 1481999,2 | 1827697,1 | 123,3 |
| 2 | Неналоговые поступления | 13383,2 | 15842,6 | 50537,2 | 34438,0 | 16126,4 | 23702,4 | 147,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 16038,2 | 14411,6 | 24975,2 | 55528,0 | 15534,0 | 53406,8 | 343,8 |
| 4 | Поступления трансфертов | 2948772,0 | 3853311,4 | 2463928,0 | 4875895,0 | 1533115,0 | 1484381,0 | 96,8 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 15634,9 | 15891,4 | 20065,9 | 199455,0 | 18193,0 | 22714,8 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 17502,0 | 8418,0 | 0,0 | 205460,0 | 7384,0 | 5538,0 | 75,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 408743,8 | 633857,9 | 254855,1 | 614765,3 | 614765,3 | 614765,3 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 3 497 887,1 | 4 546 071,1 | 3 569 592,2 | 8 941 682,6 | 3498183,8 | 3395622,8 | 97,1 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 252078,8 | 387273,9 | 528231,8 | 1186383,0 | 696944,0 | 696464,4 | 99,9 |
| 2 | Оборона | 22770,9 | 19184,5 | 25528,7 | 303073,0 | 198075,3 | 198051,1 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 303851,5 | 273900,5 | 476798,0 | 681752,0 | 309061,6 | 308980,8 | 100,0 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 288514,9 | 797263,0 | 1132545,8 | 2641930,9 | 606134,0 | 534417,4 | 88,2 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 147759,3 | 194049,8 | 400991,3 | 1112389,0 | 332978,8 | 332972,8 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 45253,3 | 36524,9 | 38310,6 | 162884,0 | 50985,5 | 50981,6 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13149,2 | 12494,3 | 28227,5 | 41764,0 | 22282,0 | 22036,6 | 98,9 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 51370,4 | 427516,5 | 175054,4 | 1690791,0 | 811188,9 | 811186,0 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 5500,9 | 169512,0 | 602249,6 | 426642,0 | 30000,0 | 0,0 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 37493,0 | 37496,0 | 37548,0 | 73331,0 | 37850,0 | 37848,5 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 2315683,7 | 2173786,7 | 104687,9 | 421280,0 | 384483,0 | 384483,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 14461,2 | 17069,0 | 19418,6 | 199462,7 | 18200,7 | 18200,7 | 100,0 |