| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2024г. | % освоения | |||||
| май.21 | май.22 | май.23 | План на 2024 год | План на 1 мая 2024 | Исполнение на 1 мая 2024 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 2 567 924,1 | 3 277 864,1 | 2 413 784,2 | 9 296 280,3 | 2 433 530,5 | 2 683 452,5 | 110,3 | |
| 1 | Налоговые поступления | 486858,4 | 734567,7 | 942472,6 | 3310739,0 | 1052377,8 | 1263974,7 | 120,1 |
| 2 | Неналоговые поступления | 6073,5 | 7975,7 | 43020,7 | 34438,0 | 9867,4 | 10510,4 | 106,5 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5979,4 | 10983,6 | 12350,3 | 55528,0 | 7755,0 | 50251,7 | 648,0 |
| 4 | Поступления трансфертов | 1642018,0 | 1880069,0 | 1145869,0 | 4875895,0 | 730572,0 | 730293,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 9499,9 | 10410,1 | 15216,6 | 199455,0 | 18193,0 | 13657,4 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 8751,0 | 0,0 | 0,0 | 205460,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 408743,8 | 633857,9 | 254855,1 | 614765,3 | 614765,3 | 614765,3 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 1 968 148,6 | 2 298 127,4 | 1 661 252,8 | 8 941 682,6 | 2170266,9 | 2166688,6 | 99,8 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 157774,0 | 247375,9 | 298029,6 | 1186383,0 | 439214,4 | 439064,0 | 100,0 |
| 2 | Оборона | 18935,2 | 12755,5 | 14836,9 | 303073,0 | 158982,7 | 158982,4 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 186015,1 | 174196,7 | 229926,9 | 681752,0 | 212474,3 | 211853,4 | 99,7 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 114837,8 | 377788,4 | 558648,5 | 2641930,9 | 250202,1 | 249697,4 | 99,8 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 95416,3 | 117573,8 | 243829,6 | 1112389,0 | 231619,9 | 231614,8 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 23683,1 | 19112,6 | 19922,8 | 162884,0 | 31390,4 | 31387,1 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7267,1 | 8864,6 | 12628,5 | 41764,0 | 10983,0 | 10942,8 | 99,6 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 33347,2 | 55655,3 | 83300,9 | 1690791,0 | 447261,4 | 445008,1 | 99,5 |
| 13 | Прочие | 0,0 | 15000,0 | 76004,6 | 426642,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 13,0 | 16,0 | 18,0 | 73331,0 | 21,0 | 21,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 1316398,7 | 1252719,7 | 104687,9 | 421280,0 | 369917,0 | 369917,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 14461,2 | 17069,0 | 19418,6 | 199462,7 | 18200,7 | 18200,7 | 100,0 |