| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2024г. | % освоения | |||||
| апр.21 | апр.22 | апр.23 | План на 2024 год | План на 1апреля 2024 | Исполнение на 1 апреля 2024 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 1 948 806,6 | 2 424 507,3 | 1 439 884,6 | 9 296 280,3 | 1 832 115,3 | 2 174 233,3 | 118,7 | |
| 1 | Налоговые поступления | 370310,1 | 509360,0 | 731358,6 | 3310739,0 | 643738,6 | 983665,7 | 152,8 |
| 2 | Неналоговые поступления | 3957,4 | 5606,6 | 40816,3 | 34438,0 | 7997,4 | 7981,7 | 99,8 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 4385,0 | 8644,6 | 9142,0 | 55528,0 | 5194,0 | 6082,1 | 117,1 |
| 4 | Поступления трансфертов | 1155068,0 | 1259560,0 | 391162,0 | 4875895,0 | 550514,0 | 550514,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 6342,3 | 7478,1 | 12550,5 | 199455,0 | 9906,0 | 11224,4 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205460,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 408743,8 | 633857,9 | 254855,1 | 614765,3 | 614765,3 | 614765,3 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 1 359 108,8 | 1 539 124,6 | 730 022,5 | 8 941 682,6 | 1465113,7 | 1462779,7 | 99,8 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 106049,3 | 170306,5 | 229291,7 | 1186383,0 | 313674,7 | 313640,2 | 100,0 |
| 2 | Оборона | 14077,7 | 9934,2 | 8908,6 | 303073,0 | 21114,8 | 21114,4 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 117535,3 | 108715,7 | 151598,7 | 681752,0 | 121544,9 | 121036,1 | 99,6 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46316,1 | 185684,4 | 22579,2 | 2641930,9 | 197245,0 | 197222,5 | 100,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 61588,8 | 79450,3 | 113043,0 | 1112389,0 | 176753,9 | 175425,7 | 99,2 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 10369,4 | 14676,2 | 15529,7 | 162884,0 | 25505,9 | 25503,0 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3513,3 | 5742,6 | 10238,7 | 41764,0 | 9071,0 | 8635,0 | 95,2 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 27525,0 | 49299,3 | 59670,4 | 1690791,0 | 226044,8 | 226044,1 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426642,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 13,0 | 15,0 | 13,0 | 73331,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 957659,7 | 900839,4 | 104687,9 | 421280,0 | 364233,0 | 364233,0 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 14461,2 | 14461,0 | 14461,6 | 199462,7 | 9913,7 | 9913,7 | 100,0 |