| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2024г. | % освоения | |||||
| мар.21 | мар.22 | мар.23 | План на 2024 год | План на 1 марта 2024 | Исполнение на 1 марта 2024 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 1 288 797,3 | 1 802 069,0 | 881 115,3 | 9 296 280,3 | 1 241 909,9 | 1 403 514,2 | 113,0 | |
| 1 | Налоговые поступления | 224019,7 | 341737,0 | 355442,0 | 3310739,0 | 392366,6 | 542295,7 | 138,2 |
| 2 | Неналоговые поступления | 2456,1 | 3685,5 | 35516,8 | 34438,0 | 3331,0 | 6834,3 | 205,2 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 1935,0 | 4647,6 | 5240,6 | 55528,0 | 2366,0 | 3725,6 | 157,5 |
| 4 | Поступления трансфертов | 648733,0 | 818141,0 | 221978,0 | 4875895,0 | 229081,0 | 229081,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 2909,7 | 0,0 | 8082,8 | 199455,0 | 0,0 | 6812,2 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205460,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 408743,8 | 633857,9 | 254855,1 | 614765,3 | 614765,3 | 614765,3 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 757 551,8 | 942 554,2 | 412 072,4 | 8 681 515,0 | 887312,2 | 853273,3 | 96,2 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 65353,6 | 107259,8 | 115480,0 | 1186383,0 | 214776,7 | 214677,6 | 100,0 |
| 2 | Оборона | 4888,0 | 3412,2 | 4593,0 | 303073,0 | 8504,0 | 8434,1 | 99,2 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 4 | Образование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 52897,3 | 48747,2 | 68533,7 | 681752,0 | 91867,0 | 71352,6 | 77,7 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6311,2 | 130328,6 | 12755,0 | 2636927,0 | 34717,3 | 34163,2 | 98,4 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 38130,2 | 45920,9 | 70765,7 | 1112389,0 | 105038,9 | 104999,8 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4822,5 | 9349,7 | 7839,5 | 162884,0 | 12183,4 | 12181,5 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2132,8 | 3411,5 | 4967,6 | 41764,0 | 5746,0 | 5389,5 | 93,8 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 9690,5 | 19948,0 | 22449,5 | 1683391,0 | 43618,3 | 43618,3 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426642,0 | 0,0 | 0,0 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73331,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 15 | Трансферты | 573325,7 | 574176,4 | 104687,9 | 173524,0 | 370852,9 | 358449,0 | 96,7 |
| 16 | Погашение займов | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 199455,0 | 7,7 | 7,7 | 100,0 |