| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| янв.21 | янв.22 | янв.23 | План на 2023 год | План на 1 января 2024 | Исполнение на 1 января 2024 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 12 124 247,6 | 8 669 075,5 | 12 733 110,2 | 11 626 709,8 | 11 626 709,8 | 11 980 834,6 | 103,0 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1332053,4 | 1615574,7 | 2007888,5 | 2972018,0 | 2972018,0 | 3410760,1 | 114,8 |
| 2 | Неналоговые поступления | 26358,3 | 49700,8 | 70148,0 | 54397,9 | 54397,9 | 50499,4 | 92,8 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 36450,7 | 33630,2 | 53541,3 | 45375,8 | 45375,8 | 65651,0 | 144,7 |
| 4 | Поступления трансфертов | 9341123,2 | 6312425,0 | 9540836,1 | 7961085,0 | 7961085,0 | 7961085,0 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 32518,5 | 34706,2 | 44240,8 | 142814,0 | 142814,0 | 41819,9 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 1241654,7 | 214294,7 | 382597,5 | 196164,0 | 196164,0 | 196164,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 114088,7 | 408743,8 | 633857,9 | 254855,1 | 254855,1 | 254855,1 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 11 714 753,7 | 8 035 217,6 | 12 478 255,1 | 11 626 709,7 | 11626709,7 | 11366069,2 | 97,8 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 554140,3 | 679142,4 | 869844,3 | 1254842,5 | 1254842,5 | 1254751,3 | 100,0 |
| 2 | Оборона | 40419,0 | 50951,4 | 67577,3 | 88041,7 | 88041,7 | 88041,2 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 750,0 | 12097,0 | 698,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 100,0 |
| 4 | Образование | 6016821,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 774858,9 | 791231,2 | 986005,4 | 888542,3 | 888542,3 | 876709,1 | 98,7 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2063719,2 | 1329980,6 | 2942637,3 | 4496041,5 | 4496041,5 | 4258845,7 | 94,7 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 370829,3 | 440241,8 | 614411,4 | 924372,9 | 924372,9 | 924356,1 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 163965,0 | 133496,0 | 101959,9 | 169493,9 | 169493,9 | 169487,3 | 100,0 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29517,9 | 33113,1 | 52414,8 | 93536,0 | 93536,0 | 93522,1 | 100,0 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 914854,7 | 504647,0 | 1755674,4 | 1871896,4 | 1871896,4 | 1866165,5 | 99,7 |
| 13 | Прочие | 475239,8 | 176065,2 | 761915,8 | 1369960,0 | 1369960,0 | 1364208,5 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 916,0 | 72837,0 | 72948,0 | 73061,0 | 73061,0 | 73061,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 283894,0 | 3778878,7 | 4140900,5 | 253556,9 | 253556,9 | 253556,9 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 25578,3 | 32536,2 | 111268,0 | 142814,6 | 142814,6 | 142814,6 | 100,0 |