| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| на 01.12.2020г. | на 01.12.2021г. | на 01.12.2022 г. | План на 2023 год | План на 01.12.2023 г. | Исполнение на 01.12.2023 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 59 158,1 | 67 605,9 | 433 606,6 | 926 303,5 | 915 504,9 | 921 341,2 | 100,6 | |
| 1 | Налоговые поступления | 4 617,8 | 5 809,1 | 6 593,0 | 9 465,0 | 6 645,0 | 11 415,1 | 171,8 |
| 2 | Неналоговые поступления | 428,6 | 192,5 | 603,9 | 422,0 | 272,0 | 297,9 | 109,5 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 080,0 | 4 150,0 | 2 000,0 | 3 041,1 | 152,1 | ||
| 4 | Поступления трансфертов | 51 967,7 | 60 376,5 | 424 223,2 | 912 266,5 | 906 587,9 | 906 587,1 | 100,0 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | |||||||
| 7 | Поступления займов | |||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 144,0 | 1 227,8 | 1 106,5 | ||||
| Расходы ВСЕГО: | 57 725,0 | 63 269,4 | 419 372,9 | 932 036,0 | 921 187,4 | 921 165,9 | 100,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 16 769,1 | 25 192,2 | 29 595,5 | 41 720,5 | 36 558,3 | 36 538,8 | 99,9 |
| 2 | Оборона | |||||||
| 4 | Образование | 31 019,8 | ||||||
| 5 | Здравоохранение | |||||||
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | |||||||
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 100,6 | 13 366,9 | 96 656,8 | 26 892,0 | 23 335,3 | 23 334,2 | 100,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | |||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | |||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | |||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 700,0 | 3 317,3 | 293 120,4 | 13 525,7 | 11 396,0 | 11 395,5 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 135,5 | 21 393,0 | 0,2 | 849 752,0 | 849 752,0 | 849 751,6 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | |||||||
| 15 | Трансферты | 145,8 | 145,8 | 145,8 | ||||
| 16 | Погашение займа | |||||||