| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| на 01.12.2020г. | на 01.12.2021г. | на 01.12.2022г. | План на 2023 год | План на 01.12.2023 г. | Исполнение на 01.12.2023 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 500 827,4 | 333 032,9 | 392 047,7 | 684 967,5 | 547 264,9 | 559 718,3 | 102,3 | |
| 1 | Налоговые поступления | 46 169,7 | 43 165,9 | 56 741,9 | 92 190,0 | 69 759,7 | 95 686,4 | 137,2 |
| 2 | Неналоговые поступления | 2 242,8 | 2 000,5 | 1 827,3 | 871,0 | 871,0 | 1 344,1 | 154,3 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 997,1 | 13 060,0 | 12 437,7 | 13 872,6 | 111,5 | ||
| 4 | Поступления трансфертов | 435 623,6 | 263 586,3 | 323 254,4 | 566 903,4 | 452 253,4 | 436 872,1 | 96,6 |
| 7 | Поступления займов | 364 050,1 | ||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 16 791,3 | 24 280,2 | 2 227,0 | 11 943,1 | 11 943,1 | 11 943,1 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 731 509,8 | 330 383,2 | 367 871,2 | 684 967,5 | 547 264,9 | 509 849,1 | 93,2 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 57 751,1 | 51 768,1 | 81 636,0 | 125 304,8 | 93 693,8 | 93 693,1 | 100,0 |
| 2 | Образование | 276 389,6 | 0,0 | |||||
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45 061,7 | 48 911,6 | 97 513,7 | 293 009,2 | 188 881,1 | 188 880,9 | 100,0 |
| 4 | Транспорт и коммуникации | 351 336,9 | 7 780,0 | 188 719,6 | 266 446,5 | 264 483,0 | 227 068,1 | 85,9 |
| 5 | Трансферты | 970,6 | 221 923,5 | 1,9 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 100,0 |