| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| дек.20 | дек.21 | дек.22 | План на 2023 год | План на 1 декабря 2023 | Исполнение на 1 декабря 2023 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 11 141 817,1 | 7 967 215,1 | 11 459 925,4 | 11 856 611,3 | 10 669 919,7 | 11 371 123,5 | 106,6 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1186824,8 | 1398353,1 | 1786858,6 | 2966611,2 | 2168993,9 | 2980962,4 | 137,4 |
| 2 | Неналоговые поступления | 24411,4 | 34815,5 | 53433,0 | 78210,0 | 60768,0 | 46941,1 | 77,2 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 31958,8 | 31145,9 | 33386,6 | 47923,0 | 21569,7 | 61471,1 | 285,0 |
| 4 | Поступления трансфертов | 8492794,8 | 5847828,0 | 8823039,8 | 8170034,0 | 7918954,0 | 7791479,0 | 98,4 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 31038,8 | 32034,0 | 41007,9 | 142814,0 | 48615,0 | 39250,9 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 1260699,8 | 214294,7 | 88341,5 | 196164,0 | 196164,0 | 196164,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 114088,7 | 408743,8 | 633857,9 | 254855,1 | 254855,1 | 254855,1 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 10 384 578,3 | 7 333 362,2 | 10 299 141,4 | 11 876 807,7 | 10674015,0 | 9650351,5 | 90,4 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 429161,6 | 547937,5 | 710348,2 | 1256664,2 | 982707,2 | 977384,4 | 99,5 |
| 2 | Оборона | 32505,4 | 38650,1 | 47011,8 | 98655,0 | 71629,3 | 71616,5 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 12097,0 | 0,0 | 1500,0 | 550,0 | 550,0 | 100,0 |
| 4 | Образование | 5405009,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 668095,6 | 680711,2 | 810048,9 | 887087,0 | 783574,6 | 776484,2 | 99,1 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1843351,3 | 1143471,0 | 2108800,2 | 4663316,3 | 4340688,8 | 3584002,1 | 82,6 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 334055,1 | 372984,4 | 537182,2 | 897012,2 | 815356,7 | 809057,7 | 99,2 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 156299,0 | 106671,3 | 95037,7 | 170282,9 | 160670,7 | 154142,0 | 95,9 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 15945,0 | 25771,4 | 36459,4 | 91207,0 | 41770,4 | 41199,2 | 98,6 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 843487,3 | 455102,0 | 1599758,8 | 1971702,6 | 1749378,8 | 1552126,2 | 88,7 |
| 13 | Прочие | 441125,2 | 164420,4 | 752471,6 | 1369960,0 | 1369960,0 | 1326060,6 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 3,0 | 72679,0 | 72785,0 | 73049,0 | 72909,0 | 72909,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 208084,0 | 3698405,7 | 3512168,7 | 253556,9 | 236203,9 | 236203,9 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 7456,3 | 14461,2 | 17069,0 | 142814,6 | 48615,6 | 48615,6 | 100,0 |