| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023 г. | % освоения | |||||
| дек.20 | дек.21 | дек.22 | План на 2023 год | План на 1 декабря 2023 | Исполнение на 1 декабря 2023 | |||
| Расходы , ВСЕГО: | 247 973,1 | 3 815 830,5 | 3 653 461,5 | 662 983,9 | 505 510,1 | 503 351,3 | 99,6 | |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 30 115,5 | 28 189,8 | 28 074,2 | 44 005,5 | 35 590,0 | 33 431,2 | 93,9 |
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 395,6 | 1 417,9 | 1 744,5 | 1 750,9 | 1 750,9 | 1 750,9 | 100,0 |
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 320,8 | 34 459,7 | 5,9 | 159,4 | 159,4 | 159,4 | 100,0 |
| 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 7 456,0 | 14 461,0 | 17 069,0 | 142 814,0 | 48 615,0 | 48 615,0 | 100,0 |
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 918,7 | 676,9 | 103,0 | 799,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 575,3 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 3,0 | 72 679,0 | 72 785,0 | 73 041,0 | 72 909,0 | 72 909,0 | 100,0 |
| 014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 68 184,0 | 102 000,0 | 102 000,0 | 102 000,0 | 100,0 |
| 016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 0,0 | 0,0 | 50 542,3 | 26 000,0 | 26 000,0 | 26 000,0 | 100,0 |
| 018 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | 0,0 | 21 517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 100,0 |
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 151 873,2 | 3 663 946,0 | 3 453 005,0 | 122 869,0 | 105 516,0 | 105 516,0 | 100,0 |
| 026 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 038 | Субвенции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 051 | Трансферты органам местного самоуправления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 54 890,0 | 0,0 | 8 615,5 | 104 528,5 | 104 528,5 | 104 528,5 | 100,0 |
| 066 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| 115 | Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 440,7 | 8 440,7 | 8 440,7 | 100,0 |