| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| нояб.20 | нояб.21 | нояб.22 | План на 2023 год | План на 1 ноября 2023 | Исполнение на 1 ноября 2023 | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 10 293 478,6 | 7 481 487,0 | 10 411 539,5 | 12 805 435,1 | 9 285 660,3 | 10 106 757,0 | 108,8 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1 053 851,1 | 1 239 130,2 | 1 619 638,7 | 2 956 006,0 | 1 817 461,7 | 2 682 855,5 | 147,6 |
| 2 | Неналоговые поступления | 22 708,5 | 32 943,9 | 27 196,7 | 105 810,0 | 56 030,3 | 44 285,2 | 79,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 30 409,4 | 29 348,2 | 30 104,2 | 28 961,0 | 18 165,2 | 56 586,9 | 311,5 |
| 4 | Поступления трансфертов | 7 825 808,8 | 5 548 805,0 | 7 976 775,8 | 9 231 798,0 | 7 045 678,0 | 6 957 791,0 | 98,8 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 26 652,2 | 28 652,1 | 35 624,7 | 142 814,0 | 19 418,0 | 36 331,2 | 0,0 |
| 7 | Поступления займов | 1 219 959,8 | 193 863,7 | 88 341,5 | 85 191,0 | 74 052,0 | 74 052,0 | 100,0 |
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 114 088,7 | 408 743,8 | 633 857,9 | 254 855,1 | 254 855,1 | 254 855,1 | 100,0 |
| Расходы ВСЕГО: | 9 352 078,3 | 6 928 990,6 | 9 204 266,6 | 12 804 802,0 | 9273389,1 | 8439687,5 | 91,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 381746,6 | 502295,6 | 644264,8 | 1078379,9 | 856380,2 | 855109,2 | 99,9 |
| 2 | Оборона | 29291,5 | 36299,2 | 41550,6 | 93255,0 | 64556,4 | 64555,1 | 100,0 |
| 3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 12097,0 | 0,0 | 1500,0 | 550,0 | 550,0 | 100,0 |
| 4 | Образование | 4839592,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 611813,4 | 625110,6 | 689566,4 | 932135,0 | 732824,8 | 732309,8 | 99,9 |
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1598383,9 | 1047448,2 | 1930839,3 | 5063135,0 | 3823900,1 | 3053434,2 | 79,9 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 276470,1 | 334806,3 | 493781,8 | 893507,0 | 743988,7 | 743680,1 | 100,0 |
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 150918,6 | 98135,0 | 80740,8 | 169155,0 | 135802,3 | 125934,3 | 92,7 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14483,8 | 21697,0 | 33642,8 | 91369,0 | 39265,4 | 38795,5 | 98,8 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 804354,7 | 395232,8 | 1334554,4 | 2603097,3 | 1220307,0 | 1202687,4 | 98,6 |
| 13 | Прочие | 440558,8 | 150969,0 | 671584,0 | 1409856,3 | 1345415,7 | 1312233,4 | 95,3 |
| 14 | Обслуживание долга | 3,0 | 72679,0 | 72785,0 | 73041,0 | 72909,0 | 72909,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферты | 197005,0 | 3617759,7 | 3193887,7 | 253556,9 | 218070,9 | 218070,9 | 100,0 |
| 16 | Погашение займов | 7456,3 | 14461,2 | 17069,0 | 142814,6 | 19418,6 | 19418,6 | 100,0 |