| (тыс.тенге) | ||||||||
| Наименование | Фактическое исполнение | 2023г. | % освоения | |||||
| на 01.11.2020г. | на 01.11.2021г. | на 01.11.2022 г. | План на 2023 год | План на 01.11.2023 г. | Исполнение на 01.11.2023 г. | |||
| Поступления в бюджет района, ВСЕГО | 56 417,6 | 59 923,3 | 366 460,0 | 932 036,0 | 916 187,1 | 366 460,0 | 40,0 | |
| 1 | Налоговые поступления | 3 911,7 | 4 586,2 | 5 569,1 | 9 465,0 | 4 475,0 | 5 569,1 | 124,4 |
| 2 | Неналоговые поступления | 411,9 | 140,5 | 516,0 | 422,0 | 122,0 | 516,0 | 423,0 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 080,0 | 4 150,0 | 1 000,0 | 1 080,0 | 108,0 | ||
| 4 | Поступления трансфертов | 49 950,0 | 53 968,8 | 358 188,4 | 912 266,5 | 905 077,8 | 358 188,4 | 39,6 |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | |||||||
| 7 | Поступления займов | |||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 144,0 | 1 227,8 | 1 106,5 | 5 732,5 | 5 512,3 | 1 106,5 | |
| Расходы ВСЕГО: | 54 988,7 | 59 399,1 | 382 591,8 | 932 036,0 | 916 187,3 | 916 130,7 | 100,0 | |
| 1 | Государственные услуги общего характера | 16 396,6 | 22 539,2 | 26 461,6 | 41 720,5 | 33 861,0 | 33 805,1 | 99,8 |
| 2 | Оборона | |||||||
| 4 | Образование | 29 864,4 | ||||||
| 5 | Здравоохранение | |||||||
| 6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | |||||||
| 7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 892,2 | 12 149,6 | 76 832,1 | 26 892,0 | 21 032,8 | 21 032,7 | 100,0 |
| 8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | |||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | |||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | |||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 700,0 | 3 317,3 | 279 297,9 | 13 525,7 | 11 396,0 | 11 395,5 | 100,0 |
| 13 | Прочие | 135,5 | 21 393,0 | 0,2 | 849 752,0 | 849 751,7 | 849 751,6 | 100,0 |
| 14 | Обслуживание долга | |||||||
| 15 | Трансферты | 145,8 | 145,8 | 145,8 | ||||
| 16 | Погашение займа | |||||||